Planlagt og faktisk brugt
Søjlen er beløbet på finansloven. Prikken er, hvad der faktisk blev udbetalt (regnskabet kommer ca. to år efter).
FinanslovenFaktisk brugtSkøn
63,4
'162016'172017'182018'192019
Der bliver typisk brugt 111 % af beløbet. I 2016: 69 mio. af 62 mio. kr.
Hvorfor stiger den med 900 t. kr.?
- 1Penge flyttet i området?Konto nedlagt i samme område: 16.51.58 En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (304 mio. kr. året før).
- 2Penge flyttet i området?Konto nedlagt i samme område: 16.51.90 Indkøb af apparatur - anlæg (190 mio. kr. året før).
- 3Lovbunden udgiftLovbunden udgift: beløbet følger reglerne og antallet af modtagere, ikke en fast ramme.
Kilde: Finansloven 2018, anmærkninger til konto 16.51.61.