Planlagt og faktisk brugt

Søjlen er beløbet på finansloven. Prikken er, hvad der faktisk blev udbetalt (regnskabet kommer ca. to år efter).

FinanslovenFaktisk brugtSkøn

65,1

69,9

82,6

84,7

85,6

92,7

93,3

94,3

106,7

112,9

117,4

'152015'162016'172017'182018'192019'202020'212021'222022'232023'242024'252025'262026

Mio. kr., løbende priser.

Der bliver typisk brugt 97–105 % af beløbet. I 2023: 104 mio. af 107 mio. kr.

Hvorfor stiger den med 4,5 mio. kr.?

1
Bevillingen stiger med 4,5 mio. kr. til 117,4 mio. kr., primært pga. højere udgifter til lønninger og personaleomkostninger.
2
Derudover øges bevillingen til husleje og leje af arealer.

Kilde: Finansloven 2025, anmærkninger til konto 03.21.01. Åbn kilden →