Transport- og Energiministeriet orienterer Finansudvalget om, at Banedanmark i 2004 har overskredet den negative udsvingsgrænse på bevillingen for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed).
Sagen redegør for følgende:
- Statsregnskabet viser en akkumuleret videreførelse ultimo 2004 på minus 196,4 mio. kr., hvilket svarer til et negativt udsving på ca. 13 procent.
- Den tilladte negative udsvingsgrænse er fastsat til 9 procent (svarende til 135,5 mio. kr.), hvorfor Banedanmark har overskredet grænsen med over 60 mio. kr. eller ca. 4 procentpoint.
- Overskridelsen skyldes primært et uventet merforbrug på vedligeholdelsesområdet samt en mindre overskridelse på fornyelsesområdet. Banedanmark havde tidligere indikationerne for, at grænsen kunne overholdes.
- Baggrunden for merforbruget angives at være et øget aktivitetsniveau, hvor produktionen i 2004 var 33 % større end i 2003. Dette skyldes blandt andet, at opgaver blev udbudt tidligere på året end tidligere.
- Ulykken ved Tommerup i februar 2004 medførte skærpet eftersyn, nye sporregler og øgede udgifter til fejlretning som følge af nettilstanden, hvilket pressede både normstyret og tilstandsbaseret vedligehold.
- Banedanmark har samtidig fokuseret på at gennemføre et højt niveau af fornyelsesinvesteringer for at rette op på tidligere kritik af for lille produktionsomfang og for stor opsparing. Entreprenørmarkedets udvikling bidrog til, at projekterne overholdt tidsplanerne bedre end i foregående år.
- Transport- og Energiministeriet finder det ufuldstrillende, at Banedanmark ikke har haft tilstrækkelig styring på projektgennemførelsen. Ministeriet har indskærpet over for Banedanmarks rådgivende bestyrelse, at bevillingsbestemmelserne skal overholdes, og bedt om en handlingsplan, der sikrer fremtidig overholdelse af rammerne.
- Bestyrelsen er desuden blevet bedt om at udarbejde en detaljeret plan for, hvordan den negative videreførelse skal afvikles over de næste tre år, herunder at overskridelsen indhentes og videreførelsen bringes under udsvingsgrænsen i 2005.
- Ministeriet vil vende tilbage til Finansudvalget, når planen foreligger.
