Transport- og Energiministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til finansiering af Banedanmarks Entreprenørvirksomheds udgifter til rådighedsløn i forbindelse med afskedigelse af op til 140 tjenestemænd. Afskedigelserne er en del af en personalereduktion, der skal gøre virksomheden konkurrencedygtig på det udbudsprægede marked for jernbanetekniske ydelser, hvor Entreprenørvirksomhedens markedsandel er faldet markant.
Sagen omfatter følgende hovedpunkter:
- Personaleomlægning: Banedanmarks ledelse vurderer, at omkostningerne skal reduceres med mindst 10 pct. for at opnå konkurrenceevne. Det nødvendiggør en reduktion af antallet af ansatte fra ca. 1.470 ultimo 2004 til mellem 900 og 1.000 i perioden 2005-06. Af de ca. 500 planlagte afskedigelser vedrører dette aktstykke de resterende 140 tjenestemænd (efter allerede varslede afskedigelser af 94).
- Økonomi og finansiering: Udgiftene til rådighedsløn skønnes til i alt 156 mio. kr. fordelt over perioden 2005-2009. Finansieringen sker inden for Banedanmarks nuværende økonomiske rammer gennem tre kanaler:
- Salg af aktiver i 2005: Provenu på 31 mio. kr. fra salg af anlægsmaterialer og bilflåde (sidstnævnte afhængigt af leasingaftale).
- Forbrug af videreførsel: Overførsel af 25 mio. kr. fra den udisponerede videreførsel på anlægskontoen under Entreprenørvirksomheden.
- Effektiviseringsgevinster: De resterende 100 mio. kr. finansieres af et bevillingsoverskud i 2006-07, der skyldes et effektiviseringsniveau på 9,9 pct. frem for de oprindeligt forudsatte 7 pct. på markedet for indkøb af jernbanetekniske ydelser.
- Bevillingsmæssige ændringer: Der foreslås særlige bevillingsbestemmelser, der giver adgang til overførsel af midler fra Banedanmarks konto til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til Entreprenørvirksomhedens driftskonto som kompensation for rådighedsløn. Desuden ændres reglerne for resultatoverførsel, så uforbrugte midler til rådighedsløn kan fastholdes på driftskontoen.
- Tidsmæssig kontekst: Aktstykket var oprindeligt fortroligt for at sikre partshøring, men fortroligheden blev ophævet 7. juni 2005. Det understreges, at tidlig igangsættelse af afskedigelserne er afgørende for at undgå løbende omkostninger til overflødige medarbejdere, der beregnes til knap 6 mio. kr. månedligt.
