Orientering om politiet og anklagemyndighedens samlede forbrug af driftsbevillingen

Justitsministeriet orienterer Finansudvalget om, at Rigspolitiet og anklagemyndigheden har konstateret et samlet underskud på ca. 340 mio. kr. ved afslutningen af finansåret 2008, hvilket indebærer en overskridelse af udsvingsgrænsen for driftsbevillingen med ca. 197 mio. kr. Underskuddet opbygges af et merforbrug i 2008 på ca. 265 mio. kr., kombineret med et merforbrug fra 2007 på ca. 48 mio. kr. samt et teknisk underskud på ca. 26 mio. kr. ved overgangen til omkostningsreformen pr. 1. januar 2007.

De væsentligste årsager til merforbruget er:

• Ejendomsomkostninger: Forøgelsen af udgifter til husleje, bygningsændringer, vedligehold og ejendomsskatter har oversteget den tekniske kompensation i den statslige huslejeordning med op mod ca. 75 mio. kr. i 2007 og ca. 80 mio. kr. i 2008.
• Konsulenthonorerer: Udgifterne har overstået bevillingsmæssige forudsætninger med ca. 20 mio. kr. i 2007 og ca. 45 mio. kr. i 2008.
• Fratrædelsesordninger: Disse udgjorde ca. 47 mio. kr. i 2007 og 41 mio. kr. i 2008.
• Biometriske pas: Indførelsen af pas med elektronisk chip har medført markant højere produktionsomkostninger, svarende til ca. 30 mio. kr. mere i 2007 og ca. 25 mio. kr. mere i 2008 end i 2006.
• Mindreindtægter: Der er konstateret mindreindtægter på lønrefusionsområdet, hvoraf nogle muligvis skyldes forkert regnskabsmæssig periodisering.

Overskridelsen skyldes ifølge Rigspolitiet usikkerhed i budgetteringen som følge af politireformens omlægninger samt mangel på strategisk styring og koordinering, hvilket først blev afsløret ved den endelige regnskabskonsolidering. Som reaktion har Rigspolitiet iværksat et midlertidigt udgiftsstop og en kortlægning af projekter, ligesom der arbejdes på en plan for nedbringelse af det akkumulerede negative resultat uden at forringe kerneopgaverne. Målet er at indhente overskridelsen af udsvingsgrænsen i 2009 og afvikle det samlede underskud inden udgangen af flerårsaftaleperioden i 2010, hvilket kræver frigivelse af midler svarende til ca. 2 pct. af bevillingen i hvert af årene 2009 og 2010. Justitsministeriet vil orientere Finansudvalget igen i juni 2009 om forløbet.