Skatteministeriet anmoder om tilslutning til afholdelse af merudgifter på 13,2 mio. kr. (i 2011-priser) til udvikling af it-projektet ICS-systemet (Import Control System), som er en del af gennemførelsen af EU’s e-Told Fase 1.1. Merudgiften skyldes forsinkelser i projektets sidste fase, Manifest-systemet, og nødvendiggør fortsat faglig og teknisk support til virksomhederne frem til den nye idriftsættelsesdato den 15. april 2012.
De væsentlige punkter i aktstykket er:
- Forsinkelser: Idriftsættelsen af Manifest-systemet (fase 3) er forsinket med ca. ti måneder i forhold til det oprindelige planlagte tidspunkt ultimo juni 2011. Forsinkelsen skyldes dels sen leverance fra den eksterne leverandør Steria, dels at virksomhederne har brugt længere tid på tests end forventet.
- Økonomi: Det samlede estimat for udviklingsudgifter er steget fra 100,4 mio. kr. til 113,6 mio. kr. Merudgiften på 13,2 mio. kr. fordeler sig primært på øgede lønudgifter (7,3 mio. kr.), konsulentbistand til teknisk support (3,6 mio. kr.), it-udviklingsomkostninger (1,9 mio. kr.) samt informationskampagner (0,4 mio. kr.).
- Driftsomkostninger: De årlige driftsudgifter efter implementering er forøget med 4,0 mio. kr. pga. dyrere driftskontrakt og udvidelse af driftsmiljøer for eksisterende toldsystemer. Til gengæld er udgifterne til drift under udviklingen reduceret med 2,7 mio. kr.
- Hjemmel og finansiering: Merudgiften på 5,2 mio. kr. i 2011 afholdes af bevillingen på § 09.11.01 Koncerncentret. Aktstykket forelægges jf. Budgetvejledning 2010 punkt 2.2.18, da ændringen overstiger 10 pct. og 6 mio. kr. Finansministeriet har givet sin tilslutning, og aktstykket blev tiltrådt af Finansudvalget den 8. december 2011.
