Beskæftigelsesministeriet orienterer Finansudvalget om status på udviklingen af det nye sagsbehandlingssystem PROASK i Arbejdsskadestyrelsen. Projektet er forsinket, og de samlede forventede udgifter er opjusteret til 145,3 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 6,5 pct. af det oprindelige budget på 136,4 mio. kr.
Hovedpunkter i orienteringen:
- Forsinkelser: Den samlede projektperiode forlænges med 7 uger, så projektet forventes afsluttet i juni 2012. Fase 1 blev sat i drift den 3. oktober 2011 efter flere ugers udskydelse pga. problemer med delleveranceprøven. Leverandøren har betalt dagsbod, og parterne har indgået forlig om at sammenlægge fase 2a og 2b for at optimere ressourceforbruget.
- Budget og finansiering: De samlede udgifter stiger fra 143,0 mio. kr. til 145,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært øget behov for ekstern rådgivning i forbindelse med kompleks integration af systemkomponenter. Finansieringen sikres gennem tre tiltag: fremrykning af effektiviseringsgevinster (i alt 10 mio. kr. i perioden 2012 - 2014), midlertidig forhøjelse af styrelsens takster (mellem 9,8 og 16,0 mio. kr. årligt i samme periode) samt lånefinansiering af interne udviklingsomkostninger. Lånerammen forhøjes med 9,2 mio. kr. til i alt 134,2 mio. kr.
- Risikovurdering: Risikoprofilen vurderes fortsat som middelhøj. Selvom delleveranceprøven afslørede flere mangler end forventet, har den ekstra tid muliggjort mere testning, hvilket styrker tilliden til, at systemet vil levere den forventede forbedring af sagsbehandlingen.
- Økonomisk virkning: Business casen viser en fortsat positiv nutidsværdi. Fra 2014 forventes en positiv samlet budgetvirkning, der stiger til 18,5 mio. kr. i 2020, drevet af automatiseringsbesparelser og vedligeholdelsesreduktioner.
