Videreførsel af akkumuleret mindreforbrug

Forsvarsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til videreførsel af et akkumuleret mindreforbrug i finansåret 2012 under hovedområde 2 Militært forsvar til finansåret 2013. Videreførslen overstiger den fastsatte udsvingsgrænse på 3 pct. af bevillingen i henhold til tekstanmærkning nr. 2 på § 12 Forsvarsministeriet på finansloven for 2012, hvorfor ministeriets disposition kræver udvalgets godkendelse.

Videreførselsbeløbet forventes at udgøre i størrelsesordenen 1.150 mio. kr., hvilket svarer til ca. 5,0 pct. af bevillingen. Den resterende videreførselsbeholdning på skønsmæssigt 1.000 mio. kr. bortfalder hermed. Beløbene er baseret på det nuværende forbrugsskøn og vil endeligt blive opgjort ved bevillingsafregningen for 2012.

Behovet for videreførsel henføres primært til følgende områder:

• Udskudte materielprojekter: Ca. 200 mio. kr., efter at en række projekter er gennemført eller indbudgetteret i 2013-planen.
• Etablissements- og globalramme: Udskudte projekter på henholdsvis ca. 70 mio. kr. og ca. 80 mio. kr.
• Forsvarsforlig 2013-2017: Der videreføres 500 mio. kr. som ikke-disponeret opsparing til dækning af usikkerhed forbundet med effektiviserings- og udviklingstiltag i den kommende forligsperiode, hvor forsvarsrammen reduceres markant.
• Andre områder: Ca. 300 mio. kr. vedrørende Danmarks bidrag til NATO's fælles finansierede budgetter (herunder nyt NATO-hovedkvarter), samt hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Anvendelsen af de videreførte midler sker i henhold til bestemmelserne om udgiftslofter mv. i Finansministeriets cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013. Aktstykket blev tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 13. december 2012.