Uddannelses- og Forskningsministeriet orienterer Finansudvalget om status for etableringen af Aalborg Universitets afdeling i Københavns Sydhavn, hvor omkostningerne er afholdt af universitetet selv. Aktstykket redegør for væsentlige udgifter og ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige hjemmelgrundlag fra aktstykke 44 af 16. januar 2012.
De væsentligste punkter i orienteringen er:
- Arealudvidelse: Som følge af kraftige aktivitetsstigninger er overtakelsen af bygninger fremskyndet, og universitetet har indgået lejeaftaler om to mindre tillægslejemål i Sydhavnen (hvoraf ét senere er ophævet) samt bibeholdt et mindre lejemål i Hørsholm til laboratorieaktiviteter på grund af bygningstekniske udfordringer i Sydhavnen. Udgifterne hertil udgør samlet 37,6 mio. kr. i perioden 2012-2014.
- Fremleje til virksomheder: Det var oprindeligt planlagt at fremleje 6.500 m² til virksomheder via Nokia og NOVI Ejendomme A/S. Da Nokia ikke indgik aftale, har universitetet selv stået for fremlejen og taget hovedparten af arealet i egen anvendelse. I 2014 blev der kun fremlejet ca. 2.000 m², hvilket medførte lavere indtægter end forventet svarende til 8,3 mio. kr.
- Leje- og driftsudgifter: De samlede årlige udgifter til husleje og drift for afdelingen i Sydhavnen samt tillægslejemål og Hørsholm udgjorde ca. 73,8 mio. kr. i 2014 mod de forventede 61,5 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 12,2 mio. kr. ift. forventningerne.
- Etablerings- og fraflytningsomkostninger: Etableringsudgifter til istandsættelse, inventar og opfyldelse af brandmyndighedernes krav udgjorde ca. 82,9 mio. kr. i perioden 2012-2014. Fraflytningen af tidligere lokaler i Ballerup og Hørsholm medførte omkostninger på ca. 67,1 mio. kr. i samme periode, herunder væsentlige udgifter til tomgang og afskrivninger i Ballerup. Disse postvar ikke forudsat i det oprindelige aktstykke.
- Økonomisk effekt: Etableringen bidrog til underskud på hhv. 164,7 mio. kr. i 2012 og 57,2 mio. kr. i 2013. Universitetet iværksatte herefter initiativer til forbedring af økonomistyringen og opnåede overskud på 67,6 mio. kr. i 2014 og 105,2 mio. kr. i 2015. Egenkapitalen udgjorde 339,4 mio. kr. ultimo 2015 med en soliditetsgrad på 25,5 pct.
