Finansministeriet anmodede Finansudvalget om tilslutning til etableringen af et fællesstatsligt budgetsystem for alle statslige institutioner. Projektet, der blev forelagt som aktstykke nr. 133 den 12. januar 2016, har til formål at standardisere og effektivisere den interne budgetproces samt styrke ministeriernes tværgående styring og gennemsigtighed i økonomistyringen. Systemet indgår i pakken af basissystemer, som institutionerne er forpligtet til at anvende i medfør af regnskabsbekendtgørelsens § 11.
De samlede projektudgifter inklusive renter er estimeret til 68,0 mio. kr. Heraf afholdes 61,5 mio. kr. inden for bevillingsrammen på § 07.14.01 Moderniseringsstyrelsen, mens de resterende 6,5 mio. kr. afholdes af de tilsluttede institutioner ved implementeringen. Implementeringen forventedes startet i andet halvår 2017, og systemet skulle være fuldt implementeret i 2021.
Projektet indebærer negative budgetmæssige bruttogevinster på 56,6 mio. kr. over perioden, primært pga. driftsomkostninger modregnet bortfaldne omkostninger hos institutioner med eksisterende systemer. Derimod forventes betydelige øvrige økonomiske gevinster på 30,2 mio. kr. årligt ved fuld implementering gennem mindre arbejdstid på budgetopgaver samt ikke-økonomiske gevinster som forbedret økonomistyring, større gennemsigtighed og klarere budgetforudsætninger. Statens It-projektråd vurderede projektets risiko som normal, og en risikopulje på 6,8 mio. kr. blev afsat.
Aktstykket var oprindeligt fortroligt af hensyn til udbudsprocessen, men fortroligheden blev ophævet den 5. juli 2017 efter tildeling af kontrakten.
Konti på finansloven 2017, som aktstykket ændrer.
Klik på en konto for at se den på finansloven 2017. Aktstykket fordeler ikke beløbet på konti.
