Finansministeriet fremsender det tidligere fortrolige aktstykke Z om etableringen af Statens HR, et fællesstatsligt HR-system, til Finansudvalget. Aktstykket, der oprindeligt var ophævet for fortrolighed i april 2021, indeholder ministeriets anmodning om tilslutning til en revideret projektplan samt bilag med It-rådets udtalelse, orientering om overgang til drift og svar på spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
Sagen drejer sig om følgende:
- Projektets formål og baggrund: Formålet med Statens HR er at forenkle og løfte kvaliteten i de HR-administrative arbejdsgange i de statslige institutioner gennem bedre digital understøttelse af organisationsstyring, personaledata og ledelsesinformation. Projektet blev igangsat efter godkendelse i aktstykke 108 af 20. april 2018, og kontrakten indgik i sommeren 2017 med Miracle A/S om levering af et system baseret på Oracle-software.
- Udfordringer og replanlægning: Projektet har været præget af leverandørsvigt, hvilket har medført betydelige forsinkelser og fordyrelser. Leverandøren havde vanskeligheder med at levere aftalt kvalitet, herunder manglende workflow-understøttelse, IT-sikkerhedssvagheder og fejl i den leverede funktionalitet. På baggrund heraf reduceredes projektets omfang, så fokus lægges på at afslutte udviklingen og sikre stabil drift for de første 26 institutioner, der allerede havde taget systemet i brug. Implementeringen i de resterende 88 statslige institutioner tages ud af udviklingsprojektet og overgår til Økonomistyrelsens driftsorganisation.
- Økonomi og finansiering: Finansministeriet anmodede om tilslutning til en forøgelse af projektudgiften med 15,4 mio. kr., således at den samlede projektudgift udgør 110,0 mio. kr. eksklusiv renter (126,4 mio. kr. inklusiv renter). Derudover anmodes om yderligere 12,3 mio. kr. til dækning af øgede implementeringsudgifter i driftsfasen. Merudgifterne på i alt 27,7 mio. kr. foreslås bevillingsfinansieret via § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen, så de statslige brugere ikke påvirkes af prisforhøjelser. En risikopulje på 5,3 mio. kr. afsættes for den resterende del af projektet.
- Tidsplan og status: Ifølge den reviderede plan afsluttes projektet pr. 30. november 2020, hvorefter systemet overdrages til drift. Yderligere 24 institutioner forventes at tage systemet i brug i december 2020, og ved udgangen af december 2021 forventes alle 114 obligatoriske institutioner at være implementeret. Bilaget med orientering om overgang til drift bekræfter, at systemet planmæssigt er overgået til drift per 30. november 2020, og at driftsprøven er afsluttet. Ved projektets afslutning var i alt 50 institutioner gået i gang med brugen, og implementeringen af de resterende 68 institutioner forventes afsluttet primo 2022.
- Risici og gevinster: Den største risiko vurderes at være leverandørens evne til at levere, hvorfor der er indgået aftaler med en ny underleverandør til færdigudvikling, og der udarbejdes en exit-plan. Systemets økonomiske levetid er revurderet fra 5 år til mindst 8 år, hvilket forlænger gevinstrealiseringsperioden men også øger de samlede bruttogevinster. Gevinsterne realiseres primært decentralt i de enkelte institutioner gennem effektiviseringer og forbedret datakvalitet.
- It-rådets vurdering: Statens It-råd vurderer i februar 2020, at den overordnede håndtering og replanlægning er hensigtsmendig, og at projektet fortsat har normal risiko. Rådet anbefaler bl.a. prioritering af udeståender, tæt leverandørstyring og fastholdelse af fokus på gevinstrealisering.
- Spørgsmål og svar: I bilagene besvarer finansministeren spørgsmål fra Enhedslistens Rune Lund vedrørende forholdet til It-rådets anbefalinger, risikoen ved at basere statens IT på projektet, ansvarliggørelse for driften og implementeringen, samt mulige besparelser. Ministeren fremhæver, at Økonomistyrelsen har fulgt It-rådets anbefalinger, at det er økonomisk mest fordelagtigt at færdiggøre projektet, og at effektiviseringsgevinsterne forbliver decentralt uden direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Driften varetages af Økonomistyrelsen i samarbejde med Oracle og Miracle A/S, som sikrer integrationer og konfigurationer.
