Sundheds- og Ældreministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en øgning af totaludgiften til opførelsen af en ny højklassificeret (OIE3/BSL3) laboratoriebygning på Statens Serum Institut til varetagelse af det veterinære beredskab. Aktstykket, der oprindeligt var fortroligt indtil ophævelse i maj 2025, blev tiltrådt af Finansudvalget den 10. december 2020.
De væsentlige punkter i sagen er:
- Øgning af totaludgift: Den samlede budgetramme forhøjes fra 133,7 mio. kr. til 147,1 mio. kr. (begge beløb i 2020-priser inkl. finansieringsudgifter), hvilket svarer til en stigning på 10 pct. Heraf henføres ca. 6,3 mio. kr. direkte til COVID-19-relaterede merudgifter.
- Årsager til fordyrelse: Merudgiften skyldes primært øgede udgifter til rådgivere (en merudgift på 26,7 mio. kr. i forhold til tidligere forudsætninger) samt byggeentrepriser. Behovet for ekstra rådgivning skyldes et skift fra totalentreprise til fagentrepriser, som krævede større koordinering, samt ændringer undervejs i projektet. Der er desuden konstateret mindreforbrug på laboratorieudstyr på 6,6 mio. kr.
- Forsinkelse: Byggeriet oplever en forsinkelse på ét år i forhold til den oprindelige plan om overtagelse den 1. januar 2020. Bygningen forventes fuldt operationel primo januar 2021. Forsinkelsen tilskrives bl.a. længere tid brugt på detailprojektering, myndighedsgodkendelser og COVID-19-relaterede udfordringer som leveranceproblemer og smitteudbrud på byggepladsen.
- Midlertidige løsninger: I perioden hvor den nye bygning ikke var klar, er opgaverne løst ved hjælp af andre faciliteter på Statens Serum Institut og eksterne leverandører i udlandet, uden at det har gået ud over varetagelsen af det veterinære beredskab.
- Finansiering og drift: Merudgiften medfører ikke behov for yderligere finansiering, da den indregnes i huslejen over de kommende 50 år. De årlige driftsomkostninger stiger med ca. 0,6 mio. kr., hvilket dækkes inden for den eksisterende driftsbevilling på 95,4 mio. kr. til det veterinære beredskab fra Fødevarestyrelsen til Dansk Veterinær Konsortium (Københavns Universitet og Statens Serum Institut).
- Baggrund: Aktstykket forelægges, fordi forøgelsen overstiger grænsen på 10 pct. jf. Budgetvejledningen. Finansudvalget bemærker kritisk, at orienteringen kommer senere end forudsat i det oprindelige aktstykke fra 2017, særligt set i lyset af tidligere erfaringer med forsinkede og fordyrede byggerier.
