Driftsomkostninger
148,2 mio. kr.
−50,3 % vs. 2024
Årsværk
52
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-15,8 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
2.845 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -91,4 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -143,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -40 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -66,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 98.3% | 98.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 12.4% | 15.5% | 1.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 60,1 | 52,1 | 219,7 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 139,8 mio. kr. | -163,5 mio. kr. | -318,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 139,8 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 297,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -20,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252024
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Bevilling | -137,9 mio. kr. | -160,8 mio. kr. | -312,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af varer og tjenesteydelser | 73,8 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 103,9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -1,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Lønninger | 37,5 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 137,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 139,8 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | -318,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 139,8 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 297,9 mio. kr. |
| Pension | 6,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 43,7 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 153,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -20,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -13,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -1,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252024
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| I alt | 1,7 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (It-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder Statens It | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 1,7 mio. kr.
2025
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 139,8 mio. kr. | -164 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -15,8 mio. kr. |
| Udgifter | 139,8 mio. kr. | 148,2 mio. kr. |