Driftsomkostninger
7,1 mio. kr.
+33,2 % vs. 2018
Årsværk
5
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.508 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Egenkapital | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 0.0% | 85.0% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.6% | 86.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0% | 13.0% | 1938.9% | 1699.4% | -0.1% | 4.4% |
| Overraskedgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | -0.1% | 5.7% |
| Overskudsgrad (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0% | -13.0% | 4.6% | 2.2% | -0.1% | - |
| Overskudsgradsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.5% | 4.6% | 2.2% | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 5.0% | 30.3% | 40.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 0 | 4,7 | 6 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,7 | 5,5 | 7,2 | 6,8 | 8,5 | 5,7 | 5,4 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel (pct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.0% | 143.0% | 105.6% | 85.6% | 72.5% | 63.5% |
| Lønsum udenfor lønsumsløft i henhold til finanslov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Lønsum udenfor lønsumsloft i henhold til finanslov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4 mio. kr. |
| løn/personaleudgifter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2023 (budget) | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring af lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | - | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | - | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lønninger | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -2,9 mio. kr. | - | - | -6,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 6,9 mio. kr. | - | - | 7,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | - | 3,4 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 4,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2023 (budget)2020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)201320122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Gæld i alt | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 2,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Passiver i alt | -2,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Startkapital / regulator egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Startkapital / reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Systemtek. Mellemregn.- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til overskud | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Udbytte til staten/overskud | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| I alt | 0,1 mio. kr. | - |
| IT-systemdrift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter IT-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2019: 0,1 mio. kr. · 2018: -
20192018