Driftsomkostninger

153,1 mio. kr.

+14,1 % vs. 2011

Årsværk

221

fuldtidsstillinger

Årets resultat

4,1 mio. kr.

underskud (merforbrug)

Drift pr. årsværk

694 t.kr.

al drift, ikke kun løn

Økonomisk overblik på tværs af år

Økonomisk overblik på tværs af år

Post	2012	2011
Bevillingsandel	100.0%	100.0%
Negativ udsvingsrate (ikke i pct.)	-0,1	20,6
Overskudsgrad	-2.7%	2.0%
Udnyttelsesgrad af låneramme	0.0%	0.0%

Økonomisk overblik på tværs af år

Økonomisk overblik på tværs af år

Post	2012	2011
Årets resultat	4,1 mio. kr.	-2,8 mio. kr.
Afskrivninger	0 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Eksterne indtægter	0 mio. kr.	-
Indtægtsfort bevilling	-150,3 mio. kr.	-138,3 mio. kr.
Øvrige indtægter	-	0 mio. kr.
Øvrige omkostninger	44 mio. kr.	37,5 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter	-150,3 mio. kr.	-138,3 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger	153,1 mio. kr.	134,2 mio. kr.
Personaleomkostninger	109,1 mio. kr.	96,7 mio. kr.
Resultat af ordinær drift	2,8 mio. kr.	-4 mio. kr.
Resultat for finansielle poster	3,6 mio. kr.	-2,8 mio. kr.

20122011

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post	2013 (budget)	2012	2011
Arets resultat	0 mio. kr.	4,1 mio. kr.	-2,8 mio. kr.
Ændringer i lagre	-	-	-
Af- og nedskrivninger	-	0 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Andre forbrugsomkostninger i alt	-	0 mio. kr.	0 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger	-	44 mio. kr.	37,5 mio. kr.
Andre personaleomkostninger	-	-0,6 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-	-0,9 mio. kr.	-
Bevilling	-156,8 mio. kr.	-149,4 mio. kr.	-139,9 mio. kr.
Ekstraordinære indtægter	-	-0,1 mio. kr.	-
Ekstraordinære omkostninger	-	0,1 mio. kr.	-
Gebyrer	-	-	-
Husleje	-	0 mio. kr.	0 mio. kr.
Indtægtsført bevilling i alt	-	-150,3 mio. kr.	-138,3 mio. kr.
Lønninger	-	104,5 mio. kr.	90,8 mio. kr.
Lønrefusion	-	-3,9 mio. kr.	-2,3 mio. kr.
Øvrige driftsindtægter	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-156,8 mio. kr.	-150,3 mio. kr.	-138,3 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt	156,8 mio. kr.	153,1 mio. kr.	134,2 mio. kr.
Pension	-	9 mio. kr.	7,4 mio. kr.
Personaleomkostninger i alt	-	109,1 mio. kr.	96,7 mio. kr.
Reserveret af indeværende års bevillinger	-	-	1,6 mio. kr.
Resultat af ordinær drift	0 mio. kr.	2,8 mio. kr.	-4 mio. kr.
Salg af vare- og tjenesteydelser	-	0 mio. kr.	0 mio. kr.
Tilskud til egen drift	-	-	-

2013 (budget)20122011

Aktiver og passiver

Post	2012	2011
Aktiver i alt	24 mio. kr.	55,2 mio. kr.
Anden langfristet gæld	-	-
Andre likvider	-	-
Anlægsaktiver i alt	1,8 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Bortfald af årets resultat	-	-
Donationer	-	-
Egenkapital i alt	-1,5 mio. kr.	-10,5 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	-	-
Færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-
FF4 langfristet gæld	0 mio. kr.	0 mio. kr.
FF5 uforrentet konto	37,5 mio. kr.	31,4 mio. kr.
FF6 bygge- og it-kredit	-	-
FF7 Finansieringskonto	-20,6 mio. kr.	16,1 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver i alt	1,8 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Grunde, arealer og ombygninger	-	-
Hensatte forpligtelser	-6,3 mio. kr.	-0,8 mio. kr.
Igangværende arbejder for egen regning	-	-
Immaterielle anlægsaktiver i alt	-	-
Infrastruktur	-	-
Inventar og it-udstyr	-	0 mio. kr.
Langfristet gæld i alt	0 mio. kr.	0 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt	16,9 mio. kr.	47,5 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt	-	0 mio. kr.
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-
Omsætningsaktiver i alt	22,2 mio. kr.	54,6 mio. kr.
Opskrivninger	-	-
Overført overskud	0,3 mio. kr.	-10 mio. kr.
Prioritetsgeld	-	-
Produktionsanlæg og maskiner	-	-
Reguleret egenkapital	-1,8 mio. kr.	-0,5 mio. kr.
Reserveret egenkapital	-	-
Statsforskrivning	1,8 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Tilgodehavender	5,4 mio. kr.	7,1 mio. kr.
Transportmateriel	-	-
Udbytte til staten	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	-	-
Værdipapirer	-	-
Varebeholdninger	-	-

20122011

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (støtteordninger)