Driftsomkostninger
64,4 mio. kr.
+1,9 % vs. 2015
Årsværk
61
fuldtidsstillinger
Årets resultat
8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.056 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Antal afgørelser (stk.) | 1.412 | 2.037 |
| Antal modtagne klager (stk.) | 1.823 | 2.269 |
| Pris pr. sag (kr.) | 44.776 kr. | 31.132 kr. |
| Produktivitet (afgørelser/ÅV) | 23 | 30 |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Egenkapital | 20,6 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 11,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 36,4 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.0% | 97.8% |
| Negativ udsvingsrate (mio. kr.) | - | 36,8 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. |
| Overskudsgrad (%) | - | -7.0% | 13.0% | 15.0% | 11.0% | -6.1% | -12.6% | 14.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (%) | 82.0% | 87.0% | 81.0% | 51.0% | 36.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 650 mio. kr. | 625 mio. kr. | 609 mio. kr. | 576 mio. kr. | 585 mio. kr. | 582,1 mia. kr. | 586,9 mia. kr. | 561,1 mia. kr. |
| Antal årsværk (stk.) | 61 | 68 | 71 | 86 | 101 | 89 | 82 | 76 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | 42,4 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (%) | - | 74.0% | 63.0% | 60.0% | 65.0% | 66.0% | 78.0% | 62.0% |
| Lønsumsloft (FL+TB) inkl. akk. lønsum (mio. kr.) | - | 74,1 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 52 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 49,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -2,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre poster | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Finansielle poster | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| heraf afskrivninger | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| heraf eksterne indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| heraf indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | - | - |
| heraf løn | - | - | - | 49,5 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | - | - |
| heraf øvrige indtægter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | 21,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | 57,3 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. |
| Løn | - | 42,4 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | 20,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -54,9 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 69 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 64,4 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 58,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinaer drift | 9,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal afgørelser (stk.) | 2.037 | 2.107 | 2.480 | 3.001 | 2.507 | 2.610 |
| Antal modtagne klager (stk.) | 2.269 | 2.072 | 2.096 | 2.278 | 2.073 | 3.049 |
| Pris pr. sag (kr/sag) | 31.132 kr. | 29.684 kr. | 28.216 kr. | 26.966 kr. | 33.090 kr. | 26.474 kr. |
| Produktivitet (afgørelser/åv) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| Produktivitet (brutto-) | - | - | - | 30 | 28 | 32 |
Udvikling over tid
20162015
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -1,6 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 18,2 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -54,9 mio. kr. | - | -57,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 6,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 6,1 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -54,9 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. |
| Lønninger | 34,5 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 47 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 38,5 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -54,9 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | -69,3 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 64,4 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 58,7 mio. kr. |
| Pension | 4,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | 42,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | - | 43,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 39,3 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 9,5 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | -7 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | 8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | - |
| Resultat for ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 7,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132012201120102009
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 39,8 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | - |
| Anden kortfristet gæld | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | - | 32,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 33,7 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 21,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 15,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 4,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | 13 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | - | - | 4,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 33,7 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 20,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 36,4 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 19,9 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 45,1 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 23 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | 6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |