Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende anmoder Finansudvalget om tilslutning til en samlet bevillingsforøgelse på 39,4 mio. kr. til Danmarks Fødevareforskning i 2005. Formålet er at finansiere et underskud fra 2004 samt dække det forventede underskud i 2005, mens institutionen gennemfører en økonomisk genopretningsplan.
Sagen indeholder følgende væsentlige oplysninger:
- Danmarks Fødevareforskning havde i 2004 et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket efter forbrug af videreført opsparing resulterede i et akkumuleret underskud på 21,6 mio. kr. primo 2005. Underskuddet skyldtes primært højere lønudgifter end budgetteret, lavere indtægter samt manglende økonomistyring, der først blev erkendt medio februar 2005.
- Bestyrelsen har vedtaget en genopretningsplan med henblik på at opnå overskud i 2006 og balance ved udgangen af 2007. Planen indebærer en reduktion af medarbejderstaben med 117 personer, heraf 54 ved uansøgt afskedigelse. På grund af opsigelsesvarsler og andre udgifter forventes et underskud i 2005 på ca. 21,5 mio. kr., før den fulde effekt af besparelserne indtræder.
- Der søges om en bevilling på 20,0 mio. kr. til at finansiere det forventede underskud i 2005 og begrænse personaletilpasningerne for at sikre kontinuitet i opgavevaretagelsen. Beløbet modsvares af en reduktion af det videreførte beløb på § 24.23.05 Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv., som er ophørt.
- Der søges desuden om at overføre 19,4 mio. kr. fra en videreført anlægsbevilling på § 27.42.02 Anlægsprogram til statsvirksomhedskontoen for at finansiere det negative videreførelsesbeløb fra 2004. Dette indebærer udskydelse af den del af et renoveringsprojekt (Projekt 2), der vedrører indvendig renovering af laboratorier og ventilation på Frederiksberg.
- En ekstern revisionsundersøgelse afdækkede bogføringsfejl på tilsammen 3,5 mio. kr. i 2004, som vil blive bogført i regnskabet for 2005. Institutionen har implementeret tiltag for at styrke økonomistyringen og ledelsesrapporteringen.
