Skatteministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til yderligere udgifter på ca. 33 mio. kr. til gennemførelsen af fase 1 af ToldSkats systemmodernisering, som oprindeligt blev igangsat ved Aktstykke 157 af 2. juni 2004. Merudgifterne skal finansieres i forbindelse med finanslovforslaget for 2006 og holdes inden for ToldSkats bevilling på § 9.21.01.
Sagen redegør for status på moderniseringens mål, omfang, tidsplan, risici og budget:
- Mål: Moderniseringen sigter mod at forbedre it-understøttelsen af ToldSkats processer for bedre kundeservice og effektivitet, gøre systemerne mere fleksible samt sikre, at it-drift og -udvikling indkøbes til markedspris via udbud.
- Omfang af fase 1: Fasen omfatter modernisering af TastSelv Erhverv (eService-projektet), digital indsendelse af selvangivelser og digital ligning (erhvervsligningsprojektet) samt etablering af ny arkitekturinfrastruktur (ENS-projektet).
- Tidsplan og forsinkelser: Kontraktindgåelsen med en ekstern leverandør er forskudt til 4. kvartal 2005, hvilket skyldes fokus på kompetenceløft i organisationen og anvendelse af nye EU-udbudsregler, der muliggør rammeaftaler med op til tre leverandører. Dette har forlænget udbudsprocessen med ca. tre måneder, men påvirker ikke tidspunktet for systemleveringen. De forventede besparelser påvirkes kun ringe; besparelserne fra eService-fasen forskydes dog med ét år.
- Budget: Det konsoliderede estimat for fase 1 er nu på i alt 166 mio. kr. fordelt på 100 mio. kr. til systemudvikling, 32 mio. kr. til lønudgifter, 11 mio. kr. til uddannelse mv. og 23 mio. kr. til konsulenter. Sammenlignet med det tidligere afsatte beløb på 133 mio. kr., repræsenterer dette merudgifter på ca. 33 mio. kr., primært drevet af øgede udgifter til konsulenter og uddannelse, mens lønudgifterne er faldet lidt.
- Risici og business case: Organisatoriske og interessentrelaterede risici er reduceret gennem opbygning af projektorganisation og fusion med kommunerne, mens leverandør- og tekniske risici håndteres via kravspecifikation og kontraktindgåelse. En nedsat følgegruppe vurderer, at risikohåndteringen foregår fornuftigt trods de mange indbyggede risici. Business casen anses for god, da de samlede udgifter på 166 mio. kr. forventes at generere årlige besparelser på mere end 100 mio. kr., når løsningen er fuldt indfaset. Der vil imidlertid opstå nye årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ca. 11 mio. kr. til den nye infrastruktur og datawarehouse.
