Forhøjelse af totaludgiften ifm. sporombygningen af Kystbanen

Transportministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til en forhøjelse af totaludgiften i forbindelse med sporombygningen af Kystbanen fra 245 mio. kr. til 319 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 74 mio. kr.

Sagen vedrører et projekt, der blev igangsat i 2006 efter godkendelse som Akt 199 med en oprindelig totaludgift på 214 mio. kr. Udgiften var tidligere blevet forhøjet til 245 mio. kr. i Akt 143 af 21. juni 2007. Den nuværende forhøjelse skyldes flere faktorer:

• Væsentlig større forurening af ballasten end forventet, hvilket har medført ekstra udgifter til deponering og indkøb af nye skærver.
• Større spor- og jordarbejder end planlagt, herunder omfattende drænarbejder, der er mere komplekse og dyre end forudsat.
• Ekstraomkostninger som følge af store nedbørsmængder i sommeren 2007, der forsinkede arbejdet.
• Forlænget byggperiode, hvilket øger udgifterne til byggeplads, tilsyn og byggeledelse.

Udgifterne afholdes inden for rammen af bevillingen på § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.). Der medføres ikke merudgifter i finansåret 2007. Det økonomiske afløb forventes at være 263,3 mio. kr. i 2007 og 51,5 mio. kr. i 2008.

Hvis totaludgiften ikke forhøjes, vil det ikke være muligt at opnå de fulde regularitetsmæssige gevinster, og det vil fortsat være nødvendigt med generelle hastighedsnedsættelser på dele af strækningen. Manglende afvandingsarbejder ville desuden kræve dispensation fra Trafikstyrelsen og kunne påvirke banens holdbarhed og stabilitet over tid. Nogle drænarbejder og andre opgaver udskydes til 2008, hvilket vil medføre køreplansindskrænkninger i ca. to måneder i sommeren 2008.

Aktstykket blev behandlet som fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition, men fortroligheden blev ophævet ved ministerens skrivelse af 3. juni 2008. Finansministeriets tilslutning foreligger.