Tilslutning til forhøjelse af totaludgiften i forbindelse med sporombygning på Kystbanen

Transport- og Energiministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en forhøjelse af totaludgiften til sporombygning på Kystbanen fra 214 mio. kr. til 245 mio. kr. Udgifterne afholdes inden for rammen af bevillingsstedet § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).

Forhøjelsen skyldes nødvendige udvidelser af projektet, der først blev identificeret i forbindelse med detailprojektieringen, som blev afsluttet i foråret 2007. De primære årsager til meromkostningerne er:

• Justerede mængder efter forundersøgelser med ballastboringer og opmålinger, der viste, at Kystbanen var i dårligere tilstand end normalt forventet for hovedbaner. Dette indebærer ca. 4 km mere ballastrænsning, ca. 9 km mere drænægning samt ca. 10 km yderligere banket-udvidelse.
• DSB’s ønske om at fastholde en køreplan med to tog i tiden hver vej og begrænse udførelsesperioden til maksimalt 14 uger. Dette har medført restriktioner for placeringen af arbejderne samt en opsplittning af arbejdet, hvor enkelte detaljer udføres særskilt over weekender i efteråret 2007, hvilket giver ekstraudgifter.

Den oprindelige totaludgift på 214 mio. kr. var baseret på erfaringsbaserede nogletal angivet ved 50 pct.-fraktilen. Den nye udgift på 245 mio. kr. ligger inden for den usikkerhed, der var angivet ved 90 pct.-fraktilen i det tidligere aktstykke, hvor udgiften blev estimeret til 255 mio. kr. Da ændringen overstiger 10 pct., skal den forelægges Finansudvalget i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 28.63 Banedanmark. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret, og Finansministeriets tilslutning foreligger.