Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 522 mio. kr. fra staten og brugte 572 mio. kr.. Året gav et underskud på 2,4 mio. kr., og 13 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2011 var præget af usædvanlige hændelser og ekstraordinære indsatser nationalt og internationalt. Der blev gennemført 640 nationale og 11 internationale assistancer, og frivillige deltog i 44 pct. af assistancerne. Skybrud i 2. og 3. kvartal gav 185 assistancer, mens tsunamien i Japan og katastrofen på Fukushima-værket udløste internationale assistancer og et nukleart specialberedskab. Beredskabsstyrelsen implementerede den et-årige politiske aftale for 2011 med effektiviseringer og tilpasninger for cirka 20 mio. kr. Årets resultat blev et underskud på 2,4 mio. kr., og den samlede vægtede målopfyldelse var 92,8 pct.
»Årets resultat er dog som forventet og ligger med tilfredsstillende margin inden for budgetvejledningens tilladte udsving på 2 pct.«
Årets vigtigste begivenheder
- Skybrud i 2. og 3. kvartal med 185 assistancer, hvor Beredskabsstyrelsen pumpede vand væk fra bl.a. Lyngbyvejen og Amagermotorvejen og sikrede infrastrukturen til og fra København.
- Tsunamien i Japan og den efterfølgende nukleare katastrofe på Fukushima-værket udløste tre internationale assistancer med TAST og eksperthold samt et call-center for befolkningens spørgsmål.
- Internationale indsatser ved jordskælv i Tyrkiet, hungersnød i Etiopien og konflikt i Libyen samt brandberedskab i FN-lejren UNIFIL i Libanon i samarbejde med forsvaret.
- Implementering af den et-årige politiske aftale om redningsberedskabet for 2011 med effektiviseringer og tilpasninger for cirka 20 mio. kr., herunder nedlæggelse af Videncenter for specialkøretøjer og reduktion i antallet af uddannede værnepligtige holdledere.
- Opdatering af det permanente nukleare målesystem med nye målestationer og gennemførelse af en national krisestyringsøvelse i samarbejde med de øvrige aktører i beredskabet.
- Nedlæggelse af Beredskabsstyrelsens anlægsbunker med det formål varigt at spare styrelsen for en betydelig renteudgift.
Forventninger til 2012
I 2012 omfatter rammen en et-årig aftale med mål for effektiviseringer og tilpasninger for yderligere cirka 25,7 mio. kr. Styrelsen forventer ligesom i 2011, at risici vedrørende voldsomt vejr, terror, kompleks infrastruktur og internationalt engagement vil præge opgavevaretagelsen, og at Danmarks EU-formandskab pr. 1. januar 2012 betyder en særlig indsats. Der forventes et underskud på 3 mio. kr. i 2012 finansieret af det overførte mindreforbrug, som dermed halveres fra 6,0 mio. kr.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | (K) Responstider for det statslige redningsberedskab: 100 % af niveau 2-assistancer fremme efter 1 time, 98 % af niveau 3-assistancer fremme efter 2 timer.91 % af niveau 2-assistancer var fremme efter 1 time, mens 97 % af niveau 3-assistancerne var fremme inden for 2 timer. Opfyldelsesgrad 97,0 %. | Delvist opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.2 | (K) Rekvirenttilfredshed med beredskabscentrenes assistancer: alle centre skal have mindst 95 % tilfredse eller meget tilfredse rekvirenter.96 % af rekvirenterne har været tilfredse eller meget tilfredse. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.3 | (K) Anvendelse af statslige frivillige: der skal ved mindst 25 % af assistancerne anvendes frivillige.Frivillige har været anvendt ved 44 % af alle assistancer. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.4 | (A) Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige: antallet må maksimalt afvige 2 % fra 750.Antallet af værnepligtsuddannede er 751, og afviger dermed med 0,13 %. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.5 | (K) De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt til at indgå i redningsberedskabet: 85 % bestået funktionsuddannelse indsats, 85 % redning og 65 % udstationeret ved kommunalt beredskab eller Falck.90,4 % har bestået funktionsuddannelse indsats, 89,9 % redning og 84 % har været udstationeret. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.6 | (E) Måling af effekten af værnepligtsuddannelsen: mindst 80 % af de værnepligtige er enige i, at uddannelsen har kvalificeret dem bedre til at håndtere situationer i redningsberedskabet og det civile liv.88,8 % af de værnepligtige er enige. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 1.7 | (A) Beredskabsstyrelsen skal sikre en opdateret funktion af det permanente målesystem (PMS): måleudstyr købt, 11 målestationer og 2 filter-målestationer udskiftet og opdateret med nyt software.Måleudstyr er købt. 11 målestationer og 2 filter-målestationer er udskiftet og opdaterede med nyt software. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 2.1 | (E) Effektmåling af de beredskabsfaglige uddannelsers betydning: mindst 75 % af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres i opgavevaretagelsen i beredskabet.78,1 % af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 2.2 | (Pr) Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og kursusejendommen i Snekkersten: mindst 80 % af kapaciteten udnyttet.76 % af kapaciteten er udnyttet. Opfyldelsesgrad 92,8 %. | Delvist opfyldt | Side 35 ↗ |
| 3.1 | (K) Sagsbehandlingstider på forebyggelsesområdet: brandteknisk godkendelse mindst 80 % inden 10 dage og gennemsnitlig sagsbehandlingstid maks. 15 dage; sikkerhedsdokumenter mindst 80 % inden 20 dage og gns. maks. 22 dage.Brandteknisk: 77,4 % behandlet inden 10 dage, gennemsnitlig sagsbehandlingstid 10,7 dage. Sikkerhedsdokumenter: 80 % inden 20 dage, gns. ikke over 22 dage. Opfyldelsesgrad 50,0 %. | Delvist opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.2 | (E) Den brandforebyggende kommunikations- og kampagneindsats skal øge forståelsen for brandsikkerhed hos børn i børnehaveklassen og skabe grundlag for videreudvikling af undervisningsmaterialet.33 % af grundskolerne anvender materialet, 65 % af lærerne vurderer, at det har ændret børnenes adfærd, 97 % vil bruge det næste år. Opfyldelsesgrad 50,0 %. | Delvist opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.3 | (E) Øvelsesforumets virke skal være kendt, og aktiviteterne skal bidrage til at fremme øvelseskulturen hos de enkelte aktører (mindst 75 % kendskab og 75 % positiv vurdering).87,5 % tilkendegiver generelt kendskab, 87,1 % angiver, at samarbejdet har bidraget positivt. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.4 | (A) Afholdelse af krisestyringsøvelse 2011 (KRISØV 2011): øvelsen er planlagt og gennemført, og der er foretaget evaluering.Krisestyringsøvelsen er planlagt og gennemført. Der er foretaget evaluering. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.5 | (A) Kvaliteten i varetagelsen af tilsyns- og rådgivningsarbejdet over for kommunerne i relation til den risikobaserede dimensionering skal yderligere optimeres.Der er gennemført en undersøgelse af kommunernes tilfredshed, og der foreligger en rapport med styrelsens anbefalinger. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.6 | (A) Bidrage til Danmarks aktive deltagelse i det internationale beredskabssamarbejde, særligt ift. planlægning af Danmarks EU-formandskab i 2012.Projektbeskrivelse med aktivitets- og tidsplan foreligger, tematisering og plan af EU-workshop foreligger, og 2 halvårlige orienterings- og strategimøder er gennemført. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 3.7 | (K) Sirenevarslingsystemet skal bevare den højst mulige grad af funktionalitet under den nye vedligeholdelseskontrakt.1 ud af 1096 sirener hylede ikke som forventet; alle sirener var fejlrettet inden for de fastsatte responsider. Opfyldelsesgrad 99,95 %. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 4.1 | (K) Brugerne af Beredskabsstyrelsens hjemmeside skal opleve høj nytteværdi, og hjemmesiden skal understøtte styrelsens opgavevaretagelse (4 ud af 5 netkroner).Der er udelukkende effektueret måling af 3 områder, og Beredskabsstyrelsen har derfor opnået 3 netkroner. Opfyldelsesgrad 40,0 %. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 4.2 | (P) Der gennemføres FOKUS-samtaler og udarbejdes individuelle handleplaner for at sikre målrettet, systematisk og strategisk kompetenceudvikling.Der er med baggrund i de gennemførte FOKUS-samtaler udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 4.3 | (P) Kontinuerligt fokus på forebyggende initiativer og håndtering af for højt sygefravær; gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder skal være 5,0 eller mindre.Sygefraværet blev et gennemsnitligt antal sygedage på 4,9 i 2011. Opfyldelsesgrad 100,0 %. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 572 mio. kr. | 616 mio. kr. | Nej · 44,2 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 507 mio. kr. | 522 mio. kr. | Nej · 2,4 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 61,4 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | Ja · 27,8 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 2,4 mio. kr.Side 7 ↗
»Resultatet er som forventet og ligger inden for budgetvejledningens tilladte udsving på 2 pct. Underskuddet svarer stort set til overskuddet i 2010, der videreførtes for at medvirke til at finansiere aftalen om redningsberedskabet for 2011. Driften har været presset af bevillingsreduktionen på ca. 20 mio. kr., stigende udgifter til brændstof og kostpenge til værnepligtige, rådighedsøn for opsagte tjenestemænd, ca. 6 mio. kr. højere afskrivninger og en engangsudgift ved nedlæggelse af anlægsbunkeren.«
- Merindtægt · 29,2 mio. kr.Side 26 ↗
»De realiserede indtægter overstiger de budgetterede indtægter med 29,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. indtægter i forbindelse med de mange internationale indsatser i 2011, hvor udgifterne finansieres af indtægter fra Udenrigsministeriet m.fl. På udgiftssiden ses en tilsvarende stigning afledt af de internationale indsatser.«
- Mindreforbrug · 20,6 mio. kr.Side 26 ↗
»Lønforbruget på 272,7 mio. kr. ligger 20,6 mio. kr. under lønsumsloftet på 293,3 mio. kr. Skyldes omlægning af kantinedrift til indtægtsdækket virksomhed, udlån af personel til brandberedskabet i Libanon (indtægtsdækket), fald i feriepenge- og merarbejdsforpligtelser på ca. 3 mio. kr. og en restriktiv ansættelsespolitik.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»6 af 19 resultatmål er delvist opfyldt. For 1.1, 3.7 og 4.1 er der tale om en mere teknisk reduceret målopfyldelse (3 assistancer over tidsmålet pga. sne, 1 af 1096 sirener, 1 manglende kvalitetsmåling af hjemmesiden). 2.2 skyldes reduktion af værnepligtige holdledere fra 6 til 2 hold, 3.1 øget kompleksitet i brandtekniske sager, og 3.2 at kravet på 75 pct. var arbitrært fastsat.«
- Merforbrug · 0,5 mio. kr.Side 33 ↗
»På underkonto 60 Sikkerhedssamarbejde er afholdt udgifter for i alt 4,3 mio. kr. mod en bevilling på 3,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne modsvares af overførsler fra 12.21.01.50 Forsvarskommandoen, Global ramme.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.