Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 504 mio. kr. fra staten og brugte 541 mio. kr.. Året gav et underskud på 3,1 mio. kr., og 17 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen arbejdede i 2012 på at fastholde og videreudvikle et effektivt og fokuseret redningsberedskab og på at bringe opgavevaretagelsen i balance med bevillingen gennem effektiviseringer. Danmark var forskånet for større vejrligsrelaterede hændelser; styrelsen havde 432 nationale assistancer, hvoraf de største var komplekse og langvarige brandslukninger (Avedøreværket ca. 9.000 timer, Amagerværket ca. 1.000 timer, boligejendom i Kolding ca. 1.500 timer), samt syv internationale assistancer efter anmodning fra FN eller EU. Styrelsen varetog endvidere EU-formandskabet på beredskabsområdet i 1. halvår 2012, bl.a. med CBRN-enhedens formandskab for Ad Hoc Group on Nuclear Security og en workshop om evaluering af indsatser, der udmøntede sig i rådskonklusioner. Over 95 pct. af brugerne var tilfredse med kurserne, og 80,5 pct. af kursisterne angiver, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres i praksis.
»Årets resultat – et underskud på 3,1 mio. kr. – svarer til 0,6 pct. af bevillingen og følger økonomien i aftalen om redningsberedskabet for 2012. Dette anses for tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Brandslukning på Avedøreværket: ca. 9.000 mandetimer over 12 dage med mandskab fra alle seks operative centre og ekspert fra det kemiske beredskab.
- 432 nationale assistancer i 2012, herunder brandslukning på Amagerværket (ca. 1.000 timer) og tagbrand i boligblok i Kolding (ca. 1.500 timer).
- Syv internationale assistancer efter anmodning fra FN eller EU, bl.a. tre i Sydsudan, en i Etiopien, en i Den Demokratiske Republik Congo, en i Comorerne og assistance i Jordan (UNHCR, Za'atri-lejren).
- Danmark varetog EU-formandskabet i 1. halvår 2012 på beredskabsområdet, bl.a. workshop om evaluering af beredskabsindsatser og rådskonklusioner samt værtskab for EU-generaldirektørmødet.
- Ny politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 indgået; styrelsen deltog i styregruppen for budgetanalysen af det samlede redningsberedskab.
- Effektiviseringer og personaletilpasning: årsværk reduceret fra 619 til 580 (ordinært fra 551 til 536), og i 2012 blev i alt 45 stillinger nedlagt.
Forventninger til 2013
Aftalen om redningsberedskabet 2013-2014 sætter rammen med fire temaer: et effektivt og fokuseret samlet redningsberedskab, et fokuseret internationalt katastrofeberedskab (bl.a. med forsvar og hjemmeværn), videreudvikling af samfundets krisestyringskapacitet og en national forebyggelsesstrategi. Bevillingen falder fra 505,8 mio. kr. til 492,4 mio. kr. i 2013, og det bliver en central opgave at sikre balance mellem opgaveløsning og bevilling; der skal desuden udarbejdes oplæg til en reform af det samlede redningsberedskab, og Lean-arbejdet fortsætter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | (K) Responstider for det statslige redningsberedskab. 98% af de akutte assistancer har en ankomsttid inden 2 timer.100 % af de 229 assistancer, der betegnes som akutte har en ankomsttid inden 2 timer. Styrelsen havde i 2012 432 nationale assistancer i alt. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.2 | (K) Rekvirenttilfredshed med beredskabscentrenes assistancer. Alle centre har mindst 95 % rekviirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse.Alle centre har mindst 97 % rekviirenter, der er tilfredse eller meget tilfredse. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.3 | (K) Anvendelse af statslige frivillige. Der skal ved mindst 25% af assistancerne anvendes frivillige.Der er anvendt frivillige ved 46,5 % af assistancerne. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.4 | (A) Præcision i antallet af gennemførende værnepligtige. Antallet af værnepligtsuddannede afviger maksimalt 2% fra 690.Antallet af værnepligtuddannede er 697 svarende til en afvigelse på 1 %. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.5 | (K) De værnepligtige skal være uddannet bedst muligt til at kunne indgå i redningsberedskabet. 85% bestået funktionsuddannelse indsats, 85% bestået funktionsuddannelse redning og 65% udstationeret ved kommunalt beredskab eller Falck.94% har bestået funktionsuddannelse indsats, 91% har bestået funktionsuddannelse redning og 82% har været udstationeret ved et kommunalt beredskab eller Falck. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.6 | (E) Måling af effekten af værnepligtsuddannelsen. Mindst 80 % af de værnepligtige er enige i, at de vil kunne bruge elementer af uddannelsen i det civile liv.90,2 % af de værnepligtige er enige. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.7 | (A) Beredskabsstyrelsen skal styrke det permanente nukleare målesystem (PMS). Nye måleenheder er implementeret. Målesystemets funktionalitet er mindst 80 %.Nye måleenheder er implementeret. Målesystemets funktionalitet har været mindst 95 %. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2.1 | (E) Effektmåling af de beredskabsfaglige uddannelsers betydning. Mindst 75% af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres ifm. opgavevaretagelsen i beredskabet.80,5% af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres ifm. opgavevaretagelsen i beredskabet. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2.2 | (Pr) Kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og Beredskabsstyrelsens kursusejendom i Snekkersten er udnyttet. Mindst 80% af kapaciteten er udnyttet.Kapacitetsudnyttelsen har været 89,2 %. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.1 | (K) Sagsbehandlingstider på forebyggelsesområdet. Brandteknisk godkendelse: mindst 80% inden for 20 dage og gennemsnit max 22 dage. Skumsluknings-/overrislingsanlæg: mindst 80% inden 20 dage og gennemsnit max 22 dage. Øvrige godkendelser: mindst 80% inden 15 dage og gennemsnit max 15 dage.Sikkerhedsdokumenter: 71,4% inden 20 dage, gennemsnit 20,9 dage. Skumsluknings-/overrislingsanlæg: 47,1% inden 20 dage, gennemsnit 30,1 dage. Øvrige: 70% inden 15 dage, gennemsnit 18,4 dage. | Ikke opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.2 | (E) Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige væsker er kendt og bidrager til at lette kommunernes sagsbehandling. Mindst 75% kender vejledningen og mindst 75% mener, den har bidraget positivt.100% af de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, kender vejledningen, og 100% vurderer, at den har bidraget positivt. 81 kommuner har besvaret, svarende til 82,6 pct. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.3 | (A) Beredskabsstyrelsen skal styrke den adfærds- og holdningspåvirkende brandforebyggelse. Informationsmateriale om bekendtgørelserne "ild og lys" og "afbrænding af halm m.v." udarbejdet inden 1.8, og borgerrettet kampagne gennemført.Informationsmateriale er udarbejdet inden 1.8. Borgerrettet opmærksomhedskampagne for informationsmaterialerne, herunder pressemateriale, er planlagt og gennemført. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.4 | (A) Beredskabsstyrelsen skal belyse effekten af KRISØV 2011. Der er gennemført en undersøgelse af myndighedernes implementering af anbefalingerne fra evalueringen af KRISØV 2011.Der er gennemført en undersøgelse af myndighedernes implementering af de anbefalinger, der fremgår af evalueringen af KRISØV 2011. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.5 | (K) Beredskabsstyrelsen skal fastholde kvaliteten i tilsyns- og rådgivningsarbejdet over for det kommunale redningsberedskab. Mindst 75% af planforslag behandlet inden 5 uger og mindst 75% af rådgivningsanmodninger inden 2 uger.93% af kommunernes forslag til planer for risikobaseret dimensionering er behandlet inden for 5 uger. 90% af anmodningerne om rådgivning er behandlet inden for 2 uger. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.6 | (A) Beredskabsstyrelsen skal i samarbejde med Forsvarsministeriets departement bidrage til Danmarks aktive deltagelse i det internationale beredskabssamarbejde, særligt ift. planlægning af Danmarks EU-formandskab i 2012.Der er gennemført workshop om evaluering af internationale indsatser, EU-generaldirektørmødet samt 2 status- og strategimøder med FMN. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 3.7 | (K) Sirenevarslingssystemet skal bevare den højst mulige grad af funktionalitet under den nye vedligeholdelseskontrakt. Mindst 98,5% af sirenerne hyler på "store hyledag" og mindst 90% af fejlmeldte sirener håndteres inden for kontraktens responsider.99,9% af sirenerne hyler på "store hyledag". Mindst 100% af de fejlmeldte sirener håndteres inden for kontraktens responsider. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 4.1 | (K) Brugerne af Beredskabsstyrelsens hjemmeside skal opleve høj nytteværdi, og hjemmesiden skal understøtte og kvalificere styrelsens opgavevaretagelse. Mindst 4 ud af 5 netkroner i "Bedst på nettet".Beredskabsstyrelsen opnåede 3 ud af 5 netkroner. Bedømmelsesgrundlaget blev ændret i september 2012 og indbefattede krav til tilgængelighed, som styrelsen ikke havde ressourcer til at implementere. | Delvist opfyldt | Side 41 ↗ |
| 4.2 | (A) Der gennemføres FOKUS-samtaler og udarbejdes individuelle handleplaner for at sikre målrettet, systematisk og strategisk kompetenceudvikling.Der er med baggrund i de gennemførte FOKUS-samtaler udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 4.3 | (A) For at sikre det lavest mulige sygefravær skal der kontinuerligt være fokus på forebyggende initiativer og håndtering af et for højt sygefravær. Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 5,0 eller mindre.Sygefraværet blev et gennemsnitligt antal sygedage på 4,1 i 2012. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 506 mio. kr. | 509 mio. kr. | Nej · 3,1 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 3,1 mio. kr.Side 6 ↗
»Underskuddets størrelse er forventet fra årets begyndelse og dækkes ind af det videreførte overskud fra tidligere år som angivet i aftalen om redningsberedskabet for 2012. Resultatet følger økonomien i aftalen.«
- Merindtægt · 28,7 mio. kr.Side 28 ↗
»Beredskabsstyrelsen har haft et øget aktivitetsniveau i forhold til det, der lå til grund for FL 2012; de samlede indtægter overstiger budgettet med 28,7 mio. kr. De øgede indtægter modsvares stort set af øgede udgifter.«
- Merforbrug · 33,6 mio. kr.Side 28 ↗
»De samlede udgifter er steget med 33,6 mio. kr. ift. budgettet som følge af øget aktivitetsniveau. Forskellen skyldes primært ekstra indtægter ved opgaver om sikkerhedssamarbejde for Udenrigsministeriet, der tidligere var håndteret som tillægsbevillingstransaktion.«
- AfvigelseSide 40 ↗
»Resultatmål 3.1 (sagsbehandlingstider) er ikke opfyldt. Årsagen er bl.a., at styrelsen har anvendt mange ressourcer på udarbejdelse af nye tekniske forskrifter for højlagre; timeforbruget til regelrelateret arbejde steg med 160 % fra 2011 til 2012. Øget kompleksitet og lang oplæringstid af nye medarbejdere.«
- AfvigelseSide 41 ↗
»Resultatmål 4.1 er delvist opfyldt: der opnåedes 3 ud af 5 netkroner. Bedømmelsesgrundlaget for 'Bedst på nettet' blev ændret i september 2012 og indbefattede krav til tilgængelighed, som styrelsen ikke havde de fornødne ressourcer til at implementere inden for den korte periode.«
- Mindreforbrug · 12,0 mio. kr.Side 28 ↗
»Lønforbruget på 274,6 mio. kr. gav et mindreforbrug ift. lønsumsloftet på 286,6 mio. kr. Beredskabsstyrelsen har på baggrund af manglende råderum på den samlede drift ikke anvendt dette lønsumsmindreforbrug; akkumuleret opsparing er 46,3 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Årets resultat (i alt) | Overskud 17,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.