Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 491 mio. kr. fra staten og brugte 511 mio. kr.. Året gav et underskud på 0,1 mio. kr., og 19 af 23 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen aflægger årsrapport for 2013 med et samlet underskud på 0,1 mio. kr. (0,02 pct. af bevillingen), idet opgaveløsningen er afstemt til bevillingen i aftalen om redningsberedskabet 2013-2014. Styrelsen har gennemført effektiviseringer, herunder omlægning af værnepligten fra 750 6-måneders til 420 9-måneders værnepligtige, og har haft 790 nationale indsatser samt afsluttet 8 internationale indsatser. Den samlede vægtede målopfyldelse i resultatkontrakten er 86,9 pct., hvor 19 mål er fuldt opfyldt, 1 delvist og 3 ikke opfyldt.
»Sammenholdes det højere ambitionsniveau med resultaterne for 2013, vurderes den samlede målopfyldelse på 86,9 pct. som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Omlægning af værnepligten fra 750 6-måneders til 420 9-måneders værnepligtige over to år, hvilket reducerede udgifterne med ca. 15 mio. kr.
- Omfattende indsatser ved stormene Allan og Bodil og storbranden i Klosterheden; alene under Bodil 190 indsatser og over 20.000 indsatstimer.
- Afsluttede 8 internationale indsatser, bl.a. i Syrien, Jordan, Sydsudan og Filippinerne efter tyfonen Haiyan.
- Afholdt den internationale øvelse Triplex med deltagelse af over 30 internationale organisationer mv.
- Gennemførte den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2013 med fokus på cyberangreb.
- Beredskabsstyrelsens 75-års jubilæum den 1. maj 2013 samt ny ADR-gebyrordning for uddannelsesbeviser.
Forventninger til 2014
Aftalen om redningsberedskabet 2013-2014 udløber i 2014 og forventes afløst af en ny politisk aftale. Styrelsen skal gennemføre de sidste elementer af aftalen og sikre fortsat balance mellem opgaveløsning på kvalificeret niveau og bevillingen på 488,8 mio. kr. i 2014. Et udvalgsarbejde skal desuden give oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | (K) Responstider for det statslige redningsberedskab: ved 98% af indsatserne skal ankomsttiden være inden 2 timer.96% af de 529 akutte indsatser havde ankomsttid inden 2 timer. Styrelsen havde 780 nationale indsatser i alt inkl. kemisk specialberedskab. Opfyldelsesgrad 98,0%. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.2 | (K) Rekvirenttilfredshed med beredskabscentrenes indsatser: alle centre skal have mindst 95% tilfredse eller meget tilfredse rekvirenter.98% er enten tilfredse eller meget tilfredse. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.3 | (K) Anvendelse af statslige frivillige: frivillige skal anvendes ved mindst 30% af indsatserne.Der er anvendt frivillige ved 43,1% af indsatserne. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.4 | (K) Udrykningsparathed ved internationale hændelser: udvalgt/udpeget personel inden for 18/24/48 timer afhængig af antal; for ikke-akutte senest 4 kalenderdøgn før udsendelse.Der var tre akutte internationale indsatser i 2013; resultatkravet blev opfyldt for alle tre. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.5 | (K) Udarbejde og afprøve procedurer for modtagelse af international katastrofebistand i Danmark.Procedurerne er udarbejdet og afprøvet under TRIPLEX 28. sept.-4. okt. 2013; notat og vejledning fremsendt til departementet i 4. kvartal 2013. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.6 | (A) Omlægningen af værnepligtsuddannelsen skal være gennemført (ni måneders værnepligt implementeret på 5 centre).Ni måneders værnepligten er fuldt implementeret fra 1. dec. 2013 med forskudt indkaldelsestermin; produktionsmålet er fremover 420 værnepligtige årligt. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.7 | (K) De værnepligtige skal uddannes bedst muligt til at indgå i redningsberedskabet: 85% bestået funktionsuddannelse indsats, 85% redning, 80% udstationeret ved kommunalt beredskab eller Falck.96% har bestået funktionsuddannelse indsats, 94% redning og 90% har været udstationeret ved kommunalt beredskab eller Falck. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.8 | (E) Måling af effekten af værnepligtsuddannelsen: mindst 85% af de værnepligtige er enige.91,6% af de værnepligtige er enige. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.9 | (A) Beredskabsstyrelsen skal styrke det permanente målesystem (PMS); funktionalitet mindst 98%.Målesystemets funktionalitet har været mindst 99,3%. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.10 | (K) Frigive en APP, der forbedrer beredskabets adgang til information om håndtering af kemiske stoffer; 80% af brugerne skal vurdere, at den opfylder målet.98,5% af respondenterne tilkendegiver, at App'en giver forbedret adgang til opdateret information og kan styrke den operative indsats. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.1 | (Pr) Produktiviteten i kursusvirksomheden skal fastholdes på et stabilt niveau svarende til en udsvingsmargin på maksimalt 5%.Produktivitetsniveauet er stort set uforandret; der kan konstateres en produktivitetsforbedring på 0,33 pct. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.2 | (K) Mindst 80% af kursisterne skal være gennemsnitligt tilfredse eller overvejende tilfredse med Beredskabsstyrelsens kurser.93,2 pct. af kursisterne er gennemsnitligt tilfredse eller meget tilfredse. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.3 | (E) Effektmåling af de beredskabsfaglige uddannelser: mindst 75% af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres i opgavevaretagelsen i beredskabet.78,6% af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer kan nyttiggøres. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 3.1 | (K) Sagsbehandlingstider på forebyggelsesområdet: 80% af godkendelsessager skal være færdigbehandlet inden for 20 arbejdsdage; gennemsnitlig sagsbehandlingstid må ikke overstige 22 dage.66,5% af godkendelsessagerne blev færdigbehandlet inden for 20 dage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 24,3 dage. Efterslæb og stor tilgang af komplekse sager; kapaciteten øget med 35 pct. Opfyldelsesgrad 0,0%. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.2 | (E) Undervisningsmaterialet 'Ild en farlig ven' og uge 40-kampagnen skal øge forståelsen for brandsikkerhed blandt eleverne i 4.- og 5. klasse; gennemsnitligt antal korrekte besvarelser skal stige 50%.Kun 12 skoler og 261 elever gennemførte den samlede før-/eftermåling mod forventet ca. 1.200 elever, så målingen er ikke repræsentativ. Opfyldelsesgrad 0,0%. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.3 | (A) Gennemførsel af KRISØV 2013.KRISØV er gennemført d. 6. og 7. nov. 2013 med relevante offentlige og private aktører. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.4 | (A) Bidrage til generel styrkelse af prioriteringen af beredskabskulturen i de enkelte sektorer, herunder departementer og styrelser; oplæg til Kriseberedskabsgruppen afleveret.Et oplæg til Kriseberedskabsgruppen med forslag til konkrete aktiviteter er afleveret. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.5 | (K) Fastholde kvaliteten i tilsyns- og rådgivningsarbejdet: mindst 75% af kommunernes forslag til risikobaseret dimensionering behandlet inden for 5 uger, og mindst 75% af rådgivningsanmodninger inden for 2 uger.87,7% af forslagene til risikobaseret dimensionering behandlet inden for 5 uger; alle rådgivningsanmodninger behandlet inden for 8 dage. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.6 | (K) Sirenevarslingssystemet skal bevare højst mulig funktionalitet: mindst 98,5% af sirenerne hyler 1. maj 2013, og mindst 90% af fejlmeldte sirener håndteres inden for kontraktens responstider.99,8% af sirenerne hylede på 'store hyledag', og mindst 99,98% af de fejlmeldte sirener blev håndteret inden for responstiderne. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 4.1 | (A) Der gennemføres FOKUS-samtaler og udarbejdes individuelle handleplaner for at sikre målrettet, systematisk og strategisk kompetenceudvikling.Der er med baggrund i FOKUS-samtalerne udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 4.2 | (A) Sikre lavest muligt sygefravær med fokus på forebyggelse; gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 5,0 eller mindre (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår).Sygefraværet blev et gennemsnitligt antal sygedage på 4,2 i 2013. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 4.3 | (A) Fremme energibevidstheden og sikre omkostningseffektiv drift med fokus på reduktion i energiforbrug og CO2-udledning; der skal være gennemført analyse af mulighederne for CO2-neutral energi og fastsat mål for energivenlige administrative køretøjer.Der foreligger ikke en egentlig analyse af egenproduktion af CO2-neutral strøm, og der er ikke fastsat mål for implementering af energivenlige administrative køretøjer. Opfyldelsesgrad 0,0%. | Ikke opfyldt | Side 40 ↗ |
| 4.4 | (A) Sikre at udvalgte udviklingstiltag indgår i Beredskabsforbundets resultatkontrakt og skabe grundlag for opfølgning.Aftalerelevante resultatmål er indarbejdet i Beredskabsforbundets resultatkontrakt 2013, og der er udarbejdet vejledning om afrapporteringer, som Beredskabsforbundet har anvendt i 2013. Opfyldelsesgrad 100,0%. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 541 mio. kr. | 545 mio. kr. | Nej · 3,9 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 50,4 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | Ja · 2,2 mio. kr. mere ind |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 0,0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 0,1 mio. kr.Side 10 ↗
»Årets resultat er et underskud/merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,02 pct. af bevillingen). Resultatet er udtryk for, at opgaveløsningen i 2013 er afstemt til bevillingen i aftalen om redningsberedskabet 2013-2014.«
- Merforbrug · 3,9 mio. kr.Side 28 ↗
»Der er afholdt omkostninger for 544,9 mio. kr. mod budget 541,0 mio. kr. (0,7 pct.). De øgede indtægter fra internationale indsatser modsvares af tilsvarende udgifter i 2013.«
- Merindtægt · 2,2 mio. kr.Side 28 ↗
»Indtægterne overstiger budgettet med 2,2 mio. kr. (4,3 pct.), primært øgede indtægter i forbindelse med internationale indsatser i 2013; de øgede indtægter modsvares af tilsvarende udgifter.«
- Merforbrug · 5,5 mio. kr.Side 13 ↗
»Årsværksforbruget bevirker, at lønforbruget i 2013 overstiger lønsumsloftet med ca. 5,5 mio. kr. Overskridelsen finansieres af opsparet lønsumsloft fra tidligere år.«
- AfvigelseSide 39 ↗
»Resultatmål 3.1 (sagsbehandlingstider) er ikke opfyldt: efterslæb fra tidligere år og løbende tilgang af store og komplekse sager; kapaciteten er øget med 35 pct. fra 2012 til 2013.«
- AfvigelseSide 39 ↗
»Resultatmål 3.2 (effekt af brandforebyggende materiale) er ikke opfyldt: kun 12 skoler og 261 elever gennemførte den samlede måling mod forventet ca. 1.200 elever; frafaldet i denne type undersøgelser er meget stort.«
- AfvigelseSide 40 ↗
»Resultatmål 4.3 (energibevidsthed) er ikke opfyldt: der foreligger ikke en egentlig analyse af mulighederne for CO2-neutral energi, og der er ikke fastsat mål for implementering af energivenlige administrative køretøjer.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 2011 | 1 |
- Underskud 3 år i træk
Underskud hvert år fra 2011 til 2013, i alt 5,6 mio. kr.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Akkumuleret resultat (i alt) | Overskud 15,2 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods | Underskud 12,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.