Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 490 mio. kr. fra staten og brugte 545 mio. kr.. Året gav et overskud på 0,2 mio. kr., og 16 af 22 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsens nettobevilling udgjorde i 2014 492,0 mio. kr., og årets resultat blev et overskud på 0,2 mio. kr. Styrelsen gennemførte 551 nationale indsatser og deltog i 21 internationale indsatser – det hidtil største antal – bl.a. mod Ebola i Sierra Leone og Liberia, i Den Centralafrikanske Republik, Sydsudan, Nord-Irak samt ved oversvømmelser i Bosnien, Serbien og Filippinerne. Styrelsen assisterede desuden Udlændingestyrelsen med akut indkvartering af asylansøgere. Den samlede vægtede målopfyldelse var 89,7 pct., hvor 16 af 22 mål var fuldt opfyldt.
»Årets resultat – et overskud på 0,2 mio. kr. – svarer til 0,04 pct. af bevillingen.«
Årets vigtigste begivenheder
- 21 internationale indsatser – det største antal i styrelsens historie – bl.a. Ebola i Sierra Leone og Liberia, Den Centralafrikanske Republik, Syrien, Sydsudan, Nord-Irak, Bosnien, Serbien og Filippinerne.
- Ny HazMat-enhed i Hedehusene supplerede de eksisterende enheder i Herning og Næstved.
- Assistance til Udlændingestyrelsen med akut indkvartering af asylansøgere fra september 2014.
- Konference om krisestyring og beredskabsplanlægning 10. marts 2014 med mere end 120 deltagere fra 65 myndigheder.
- Lancering af konceptet 'Brandsikker Bolig' 30. september 2014.
- Omlægning af værnepligten til 9-måneders redningsspecialistuddannelse og modernisering af holdlederuddannelserne.
Forventninger til 2015
Aftalen om redningsberedskabet 2013-2014 udløb i 2014 og er afløst af en etårig politisk aftale for 2015 med midlertidige besparelser på 25 mio. kr. samt udarbejdelse af et beslutningsgrundlag med henblik på en flerårig aftale om en strukturreform. Beredskabsstyrelsen vil have fokus på at implementere besparelsen gennem midlertidige driftstilpasninger, udskydelse af vedligeholdelsesarbejder og materielindkøb samt et selektivt ansættelsesstop og på forenkling af reglerne for brandsyn.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Ved alarmering skal det statslige redningsberedskab være fremme senest 2 timer efter alarmeringen; 98 pct. af assistancerne skal overholde målet.98,3 % af de 360 akutte indsatser havde ankomsttid inden 2 timer. Styrelsen havde 551 nationale indsatser i alt inkl. det kemiske specialberedskab. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 1.2 | Beredskabsstyrelsens øvelser skal vurderes som minimum tilfredsstillende for 90 pct. af de opstillede målepunkter.85 % af målepunkterne blev vurderet som tilfredsstillende. Datagrundlaget er begrænset (4 øvelser). | Delvist opfyldt | Side 36 ↗ |
| 1.3 | Frivilliges mandtimer skal udgøre mindst 12 pct. af det samlede mandtimeforbrug excl. Beredskabsstyrelsen Hedehusene.Frivilliges mandtimer udgjorde i 2014 8,3 pct. Frivillige deltog på 39 pct. af indsatserne; færre indsatser uden for normal arbejdstid. | Delvist opfyldt | Side 36 ↗ |
| 1.4 | Personel skal være udvalgt og udpeget inden for tidsgrænserne 18/24/48 timer ved akutte internationale assistancer og senest 4 kalenderdage før ikke-akutte udsendelser.Der har været fire akutte internationale indsatser, hvor resultatkravet er opfyldt. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.5 | Der udarbejdes udbudsplan med Logistisk Koordinationsudvalg, indgås tre rammeaftaler for kommunalt og statsligt redningsberedskab samt kommunikeres via brs.dk og Brandvæsen.Udbudsplan udarbejdet, tre rammeaftaler indgået og kommunikeret via brs.dk og Brandvæsen. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.6 | Måltallet om uddannelse af 420 redningsspecialister til 9 måneders tjeneste skal afvige maksimalt +/- 3 pct.Beredskabsstyrelsen har uddannet 417 redningsspecialister. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.7 | 94 pct. af de værnepligtige skal bestå funktionsuddannelse indsats, og 85 pct. skal bestå certificering i national USAR.93,5 % har bestået funktionsuddannelse indsats, og 97,6 % har bestået USAR-certificering. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.8 | Mindst 85 pct. af redningsspecialisterne erklærer sig enige/meget enige i, at uddannelsen kvalificerer dem til aktuelle og fremtidige situationer i dagligdagen.92 % af de værnepligtige er enige. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.9 | Måle- og rapporteringsøvelse for det landmobile nukleare måleberedskab skal planlægges (30 pct.) og gennemføres (70 pct.).Øvelsen er gennemført 29.-30. oktober 2014. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1.10 | HazMat-holdet i Hedehusene skal være operativt medio 2014, og der skal gennemføres en øvelse i håndtering af kemiske stoffer med deltagelse fra mindst ét andet nordisk land.HazMat-beredskabet i Hedehusene blev operativt 1. september 2014 som følge af udlån af materiel til RECSYR. HazMat-øvelse med Sverige gennemført 4.-5. nov. 2014. | Delvist opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.1 | Produktiviteten i Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed skal fastholdes eller styrkes.Perioden 2012-2014 viser et produktivitetsfald på 0,11 pct. ift. 2011-2013, hvilket er inden for den fastsatte margin. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2.2 | Mindst 80 pct. af kursisterne skal være gennemsnitligt tilfredse eller overvejende tilfredse med kurserne.99,1 pct. af kursisterne er gennemsnitligt tilfredse eller meget tilfredse. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2.3 | Mindst 78 pct. af kursisterne skal give udtryk for, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres og bidrager til mere effektiv opgavevaretagelse.81,7 % af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer kan nyttiggøres i opgavevaretagelsen. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3.1 | 80 pct. af alle sager skal være færdigbehandlet inden for 20 arbejdsdage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid må ikke overstige 22 dage.81,4 % af sagerne er færdigbehandlet inden for 20 dage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 19,5 dage. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.2 | Beredskabsstyrelsen skal medvirke til en national forebyggelsesstrategi og handlingsplan: udkast i høring, endelig rapport til Forsvarsministeriet og plan for udmøntning.Arbejdsgruppe Forebyggelse har afgivet anbefalinger og rapport, der skal danne grundlag for strategien. Den videre proces afventer politisk stillingtagen. | Ikke opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.3 | Undersøgelse af myndighedernes implementering af KRISØV 2013-anbefalinger dokumenteret i rapport, og mindst 80 pct. af deltagerne skal angive styrket krisestyringsevne.Evaluering udarbejdet med Rigspolitiet, og anbefalinger er fulgt op (40 pct.). 74 pct. af respondenterne angiver styrket evne til at indgå i krisestaben mod målet på 80 pct. | Delvist opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.4 | Beredskabsstyrelsen skal planlægge og afholde en beredskabskonference med deltagelse fra direktionsniveauet hos udvalgte ministerier og styrelser.Konferencen blev afholdt 10. marts 2014 med mere end 120 deltagere fra i alt 65 forskellige myndigheder. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 3.5 | Der skal etableres et nyt elektronisk indberetningssystem til afløsning for ODIN: leverandør valgt, kontrakt indgået, implementeringsplan og funktionalitet tilgængelig ved årsskiftet 2014-2015.Beredskabsstyrelsen har ved årsskiftet gjort funktionaliteten i nyt ODIN tilgængelig for det samlede redningsberedskab. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 3.6 | Mindst 98,5 pct. af sirenerne på store hyledag skal gennemføre alle tre hyl på fuld kraft, og mindst 90 pct. af fejlmeldte sirener skal håndteres inden for kontraktens responstider.99,3 % af sirenerne hylede på store hyledag, og 94 % af de fejlmeldte sirener blev håndteret inden for responstiderne. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 4.1 | Der skal gennemføres FOKUS-samtaler med alle medarbejdere ved samtlige tjenestesteder og udarbejdes individuelle handlingsplaner for samtlige medarbejdere.Der er med baggrund i de gennemførte FOKUS-samtaler udarbejdet individuelle handleplaner for samtlige medarbejdere. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| 4.2 | Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder skal være 5,0 eller mindre (ekskl. langtidssyge og ansatte på særlige vilkår).Sygefraværet blev i gennemsnit 4,98 sygedage i 2014. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| 4.3 | Der skal fastsættes CO2-, NOx-, SOx- og partikelreduktionsmål senest seks måneder efter, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har udarbejdet klimaregnskab for 2013.Klimaregnskabet for 2013 blev udgivet 4. december 2014. Målet er koncernfælles og anbefales efter aftale vurderet som opfyldt eller udgår. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 541 mio. kr. | 583 mio. kr. | Nej · 41,8 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 490 mio. kr. | 490 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 50,5 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | Ja · 40,4 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 0,2 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat – et overskud/mindreforbrug på 0,2 mio. kr. – svarer til 0,04 pct. af bevillingen og er udtryk for, at opgaveløsningen er løst tilfredsstillende inden for bevillingen.«
- Merindtægt · 40,4 mio. kr.Side 28 ↗
»Indtægterne overstiger budgettet på 50,5 mio. kr. med 40,4 mio. kr. (80 pct.), primært pga. de mange internationale indsatser samt assistance til Udlændingestyrelsen med indkvartering af asylansøgere.«
- Merforbrug · 41,8 mio. kr.Side 28 ↗
»Udgifterne udgjorde 582,7 mio. kr. og overstiger budgettet med 41,8 mio. kr. (7,7 pct.). Stigningen hænger sammen med de ekstraordinære opgaver, der betales af Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen.«
- Merforbrug · 4,8 mio. kr.Side 13 ↗
»På den almindelige virksomhed (underkonto 10) var der et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til den finanslovsmæssige bevilling.«
- Merforbrug · 4,1 mio. kr.Side 27 ↗
»Lønforbruget på 282,8 mio. kr. ligger 4,1 mio. kr. over lønsumsloftet for 2014, bl.a. fordi omlægning af cafeteriedriften fra indtægtsdækket til ordinær virksomhed ikke er korrigeret i lønsumsloftet.«
- Overskud · 4,0 mio. kr.Side 33 ↗
»Overskuddet på indtægtsdækket virksomhed skyldes især, at Beredskabsstyrelsen fra oktober 2014 har løst en indkvarteringsopgave for Udlændingestyrelsen vedrørende asylansøgere.«
- AfvigelseSide 40 ↗
»Resultatmål 3.2 om national forebyggelsesstrategi er ikke opfyldt; den videre proces afventer politisk stillingtagen til Redningsberedskabets Strukturudvalgs arbejde.«
- AfvigelseSide 40 ↗
»Resultatmål 3.3 er delvist opfyldt; 74 pct. af deltagerne angav styrket krisestabsevne mod målet på 80 pct.«
- AfvigelseSide 36 ↗
»Resultatmål 1.3 er delvist opfyldt; frivillige udgjorde 8,3 pct. af mandtimerne mod målet på 12 pct., bl.a. fordi andelen af indsatser uden for normal arbejdstid faldt fra 57 pct. til 44 pct.«
- AfvigelseSide 36 ↗
»Resultatmål 1.2 er delvist opfyldt; 85 pct. af målepunkterne blev vurderet tilfredsstillende mod målet på 90 pct.«
- AfvigelseSide 38 ↗
»Resultatmål 1.10 er delvist opfyldt; HazMat-enheden i Hedehusene blev først operativ 1. september 2014, fordi materiellet var udlånt til RECSYR i første halvår.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 2011 | 1 |
- Akkumuleret gebyroverskudSide 33 ↗
Udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods: akkumuleret overskud på 38,2 mio. kr. ultimo 2014.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (i alt) | Overskud 16,4 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods | Overskud 38,2 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.