Ledelsens vurdering af 2015: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 469 mio. kr. fra staten og brugte 564 mio. kr.. Året gav et overskud på 7,3 mio. kr., og 12 af 17 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt for 2015 blev opfyldt med 91,9 pct. (12 mål fuldt opfyldt, 4 delvist og 1 ikke opfyldt). Årets økonomiske resultat var et overskud på 7,3 mio. kr., svarende til 1,6 pct. af bevillingen. Styrelsen gennemførte 578 nationale og internationale indsatser og ca. 111.000 indsatstimer. I november og december 2015 etablerede styrelsen ekstraordinært en midlertidig indkvarteringskapacitet på op til ca. 2.200 flygtninge for Udlændingestyrelsen, hvilket markant øgede omsætningen på indtægtsdækket virksomhed.
»Sammenholdes årets aktivitetsniveau med resultaterne for 2015, vurderes den samlede målopfyldelse på 91,9 pct. som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Etablerede ekstraordinært en midlertidig indkvarteringskapacitet på op til ca. 2.200 flygtninge for Udlændingestyrelsen samt modtagecentre for Rigspolitiet i november og december 2015.
- Idriftsatte nyt registreringssystem (ODIN) for kommunale og statslige indsatser.
- Afholdt krisestyringsøvelsen KRISØV 2015, som blev afkortet til én dag, da Rigspolitiet måtte trække sig pga. flygtningesituationen.
- Gennemførte recertificering af USAR-holdet (Urban Search and Rescue) efter FN's standarder og en landsdækkende nuklear måleøvelse.
- Gennemførte 578 nationale og internationale indsatser, bl.a. pumpeindsatser ved oversvømmelser samt teltlejre og basecamps i Afrika og Nepal.
- Implementerede aftalen om redningsberedskabet for 2015 inkl. midlertidige besparelser på i alt 25 mio. kr.
Forventninger til 2016
Aftalen om redningsberedskabet for 2015 udløb ved udgangen af 2015, og Beredskabsstyrelsen fortsætter indtil videre med samme aktivitetsniveau som i 2015 med fortsat fokus på at videreføre opgaveløsningen på samme høje kvalitetsniveau. Bevillingsreduktionen på 75 mio. kr. i 2016 er indbudgetteret på § 12.41.79 Reserver og budgetregulering, og en udmøntning heraf forventes at foreligge i forbindelse med en ny politisk aftale om redningsberedskabet.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 98 pct. af assistancerne har en ankomsttid inden 2 timer (responstider for det statslige redningsberedskab).96,9 % af de akutte indsatser havde ankomsttid inden 2 timer (opfyldelsesgrad 98,9 %). | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ |
| 1.2 | Frivilliges mandtimer skal udgøre mindst 10 pct. af det samlede mandtimeforbrug excl. Beredskabsstyrelsen Hedehusene.Frivilliges mandtimer udgjorde i 2015 6,47 pct. (opfyldelsesgrad 65,0 %). | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ |
| 1.3 | Prækvalificeringsøvelse gennemført og USAR recertificering bestået.Prækvalificeringsøvelse er gennemført, og USAR recertificering er bestået. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
| 1.4 | Uddannelse af 420 værnepligtige redningsspecialister afviger max 2 pct., 85 pct. bestået USAR og mindst 90 pct. enige i civil anvendelse.427 uddannet, beståelsesprocent USAR 95,3 og 91,2 pct. enige i civil anvendelse. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
| 1.5 | Samlet koncept for uddannelse og udrustning af nukleare specialmålehold samt gennemført uddannelse/øvelser til validering.Der er udarbejdet koncept og gennemført uddannelse med indbyggede øvelser. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
| 1.6 | Mindst 3 forbedringsforslag med handleplaner for HazMat-beredskabet samt nyt informationsmateriale om kemisk assistance.3 forslag identificeret med handleplaner, og nyt informationsmateriale udarbejdet og udgivet. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
| 2.1 | Produktiviteten i kursusvirksomheden fastholdes/styrkes, så produktivitetsberegningen ikke afviger mere end 4 pct.Produktiviteten er fastholdt med en afvigelse på 1,1 pct. | Opfyldt | Side 33 ↗ |
| 2.2 | Mindst 80 pct. af kursisterne er gennemsnitligt eller overvejende tilfredse med kurserne.96,3 % af kursisterne er tilfredse eller overvejende tilfredse. | Opfyldt | Side 33 ↗ |
| 2.3 | Mindst 78 % af kursisterne mener, at de erhvervede kompetencer nyttiggøres i opgavevaretagelsen.78,5 pct. af kursisterne mener, at kompetencerne nyttiggøres. | Opfyldt | Side 33 ↗ |
| 3.1 | 80 pct. af sager modtaget efter 1. jan. 2015 har sagsbehandlingsskridt inden 20 arbejdsdage, og gennemsnitstiden overstiger ikke 22 dage.91,4 % behandlet inden 20 arbejdsdage, gennemsnit 14,87 dage, alle ældre sager behandlet. | Opfyldt | Side 33 ↗ |
| 3.2 | KRISØV 2015 planlagt i overensstemmelse med øvelsesdirektivet og afholdt for relevante offentlige og private aktører.Planlagt efter direktiv; første dag afviklet 11. november, anden dag aflyst da Rigspolitiet trak sig pga. flygtningekrisen. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 3.3 | 80 pct. eller flere af indsendte beredskabsplaner fra statslige myndigheder indeholder krisestyringens kerneopgaver.58 af 73 planer, svarende til 79,45 procent, indeholdt kerneopgaverne (opfyldelsesgrad 99,32 %). | Delvist opfyldt | Side 34 ↗ |
| 3.4 | Udtalelse eller anmodning om supplerende oplysninger for 75 % af modtagne planforslag inden for 5 uger.15 sagsskridt for planer fra 9 redningsberedskaber, alle foretaget inden for tidsgrænsen. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 3.5 | Censorordning omlagt, tilsynsbesøg på 4 uddannelsessteder, undersøgelse af vedligeholdelsesuddannelse og informationsmateriale om rådgivningstilbud.Alle 4 delmål er opfyldt. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 3.6 | Mindst 98,5 % af sirenerne hyler på store hyledage, og mindst 90 % af fejlmeldte sirener håndteres inden for kontraktens responstider.98,3 pct. af sirenerne hylede på store hyledag; alle fejl rettet inden for responstiderne (opfyldelsesgrad 99,8 %). | Delvist opfyldt | Side 35 ↗ |
| 4.1 | Det gennemsnitlige sygefravær er 2 % mindre end i samme periode i 2014.Sygefraværet var 4,72 dage mod 4,88 dage i 2014, svarende til et fald på 3,28 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 4.2 | Beredskabsstyrelsens lønudvikling overstiger ikke lønudviklingen i staten.Lønudviklingen var 2,4 pct. mod statens 1,3 pct. | Ikke opfyldt | Side 35 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 518 mio. kr. | 594 mio. kr. | Nej · 76,6 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 48,5 mio. kr. | 131 mio. kr. | Ja · 82,6 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 7,3 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets økonomiske resultat på 7,3 mio. kr. (1,6 pct. af bevillingen) dækker over realisering af de aftalte midlertidige besparelser i 2015 samt ekstraordinære indtægter på den indtægtsdækkede virksomhed.«
- Merindtægt · 82,6 mio. kr.Side 24 ↗
»Indtægterne overstiger budgettet på 48,5 mio. kr. med 82,6 mio. kr. (merindtægt på 170 pct.), primært fordi Beredskabsstyrelsen har assisteret Udlændingestyrelsen med indkvartering af asylansøgere samt haft internationale indsatser.«
- Merforbrug · 76,6 mio. kr.Side 24 ↗
»Udgifterne udgjorde 594,2 mio. kr. og overstiger budgettet med 76,6 mio. kr. (14,8 pct.); stigningen hænger sammen med de ekstraordinære opgaver (asylindkvartering og internationale indsatser), der modsvares af indtægter.«
- Mindreforbrug · 2,2 mio. kr.Side 11 ↗
»På Beredskabsstyrelsens almindelige virksomhed (underkonto 10) var der et samlet mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr.«
- Merforbrug · 2,7 mio. kr.Side 13 ↗
»Uddannelsesvirksomheden anvendte 31,2 mio. kr., ca. 2,7 mio. kr. mere end budgetteret, bl.a. som følge af en ekstraordinær omkostning på 2 mio. kr. fra en vandskade på Tekniske Skole.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Resultatmål 4.2 om lønudvikling er ikke opfyldt: lønudviklingen var 2,4 pct. mod statens gennemsnitlige 1,3 pct.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (i alt) | Overskud 20,1 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods (ADR) | 279 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.