Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 463 mio. kr. fra staten og brugte 614 mio. kr.. Året gav et underskud på 6,1 mio. kr., og 3 af 6 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen har i 2016 gennemført 858 nationale og internationale indsatser og ca. 47.000 nationale indsatstimer, bl.a. ved storbranden på Fredericia Havn, stormen Urd, orkanen Matthew på Haiti og operationen med at fjerne kemiske stoffer fra Libyen. Styrelsen opbyggede fra 1. januar til 30. september indkvarteringskapacitet for Udlændingestyrelsen til op til 2.000 asylansøgere på fire centre, og der blev gennemført 103.570 kursisttimer. Mål- og resultatplanen er opfyldt med 70,8 pct., hvilket er lavere end de foregående år, navnlig fordi en række milepæle først blev nået efter tidsfristerne; ses der bort fra tidsfristerne, er den faglige målopfyldelse på knap 92 pct. Styrelsen fik i 2016 et underskud på 6,1 mio. kr., primært som følge af en hensættelse på 5,0 mio. kr. til omstillingspuljen samt ekstraudgifter i forbindelse med orkanen Urd. 2016 var endvidere præget af omlægning til koncernfælles administrative processer og overgang fra 24 timers døgnvagt til 12 timers vagt.
»Ses der således bort fra tidsfristerne i Beredskabsstyrelsens faglige målopfyldelse, ville denne være på knap 92 pct. Dette er på niveau med 2015 og vurderes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Indsatser ved storbranden på Fredericia Havn, stormen Urd og orkanen Matthew på Haiti samt operation med at fjerne kemiske stoffer fra Libyen under dansk ledelse
- Opbygning af indkvarteringskapacitet for Udlændingestyrelsen til op til 2.000 asylansøgere på fire centre; pladserne er efterfølgende omdannet til beredskabspladser
- Opstilling af seks 'base camps' i Sydsudan for humanitære organisationer fra februar til juni
- Udgivelse af rapporten 'Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer' samt lancering af mobilappen Mobilvarsling, downloadet mere end 150.000 gange
- Udarbejdelse af Nationalt Risikobillede (udgivet januar 2017) og ny national forebyggelsesstrategi med handlingsplan
- Implementering af 'stemmeaftale om udmøntning af besparelserne i redningsberedskabet' med organisationstilpasning, personalereduktioner og overgang til koncernfælles administrative ydelser
Forventninger til 2017
Beredskabsstyrelsen skal i 2017 spare 45 mio. kr. i forhold til bevillingen som følge af stemmeaftalen samt yderligere et omprioriteringsbidrag på ca. 9 mio. kr. En implementeringsplan skal sikre besparelserne, og styrelsen skal overgå til det fælles ERP-system DeMars, hvilket er igangsat i 2016 og forventes fuldt implementeret i 2017. Der vil fortsat være fokus på at videreføre kerneopgaverne på samme niveau som i 2016 inden for 2017-bevillingen; forventet resultat i 2017 er 0,0 mio. kr. med bevilling og øvrige indtægter på -500,5 mio. kr. og udgifter på 500,5 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Fastholdelse af kapaciteter i det nationale operative beredskab: redningsberedskabet fastholder evnen til at indsætte mandskab og materiel ved komplicerede og mandskabskrævende opgaver, herunder på rednings- og CBRN-området.Aa) Fremme senest to timer efter alarmering i 98,2 pct. af indsatserne - opfyldt. Ab) Større nuklear måleøvelse med specialuddannede målehold afholdt - opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | Udvikling af internationale operative indsatskoncepter og samarbejde: videreudvikle samarbejdet med FN og tilknyttede agenturer.Ba) Forhandling om ny samarbejdsaftale med UNHCR påbegyndt og udvikling af sundhedsfagligt indsatskoncept med WHO påbegyndt - ikke opfyldt. Bb) Koncept for internationalt CBRN-beredskab udviklet og nukleare kapaciteter tilmeldt IAEA's RANET - opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | Nyttiggørelse og udvikling af de beredskabsfaglige uddannelser: opretholde kompetenceniveauet og bedst mulig nyttiggørelse af uddannelsesressourcerne samt inddragelse af ny viden og forskning.Ca) 81,3 pct. af kursisterne tilkendegiver, at kompetencerne nyttiggøres - opfyldt. Cb) Nye metoder til overblik og situationsbestemmelse med særligt fokus på droneteknologi implementeret - opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| D | Styrkelse af samfundets krisestyringsevne og forebyggelsesindsats: styrke beredskabskulturen og fremme et robust samfund samt fastholde fokus på forebyggelse.Da) Nationalt risikobillede 2017 opdateret, men høringsfristen blev overskredet - delvist opfyldt. Db) National forebyggelsesstrategi med handlingsplan færdigudarbejdet - opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| E | Styrkelse af tilsyns- og rådgivningsområdet i forhold til de nye tværkommunale brandvæsener, bl.a. med fokus på beredskabsplanlægning og dimensioneringsplaner.Ea) Ny vejledning om anvendelse af holdledere som tekniske ledere på skadestedet udarbejdet - opfyldt. Eb) Elektronisk system til risikobaseret tilsyn og rådgivning på basis af bl.a. ODIN-data etableret - opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| F | Implementering af ny politisk aftale og opfølgning på det koncernfælles administrative samarbejde, herunder implementeringsplan og opfølgning på analysearbejdet med Forsvarsministeriets støttende styrelser.Fa) Implementeringsplan fremsendt i 3. kvartal 2016, ikke i kvartalet efter den politiske aftale - ikke opfyldt. Fb) Plan for opfølgning først udarbejdet i 2. kvartal 2016 - ikke opfyldt. Samlet ikke opfyldt grundet tidsmæssig forskydning. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 511 mio. kr. | 643 mio. kr. | Ja · 132 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (total, tabel 22) | 463 mio. kr. | 469 mio. kr. | Nej · 6,1 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 48,5 mio. kr. | 174 mio. kr. | Ja · 126 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 6,1 mio. kr.Side 6 ↗
»Underskuddet er primært forklaret ved en hensættelse på 5,0 mio. kr. til en særlig omstillingspulje til finansiering af bl.a. rådighedsløn i forbindelse med organisationstilpasningen. Desuden afstedkom indsatsen ved orkanen Urd mellem jul og nytår en række ekstraudgifter. De 4 mio. kr. vedrører en mulighed for træk på Beredskabsstyrelsens opsparing, der blev aftalt i forbindelse med implementering af stemmeaftalen.«
- Afvigelse · 70,8 mio. kr.Side 6 ↗
»Mål- og resultatplanen er opfyldt med 70,8 pct., hvilket er lavere end de foregående år og svarer til en delvis målopfyldelse. Det skyldes navnlig, at en række milepæle under målene først er nået efter de angivne tidsfrister; ses der bort fra tidsfristerne, ville den faglige målopfyldelse være på knap 92 pct.«
- Merforbrug · 72,2 mio. kr.Side 6 ↗
»Nettoomkostningerne til støtteopgaver udgjorde 72,2 mio. kr. mod 56,8 mio. kr. i 2015 (2016 p/l). Forøgelsen skyldes primært ændret registrering i Moderniseringsstyrelsen af generelle fællesomkostninger, hvor en række omkostninger (bl.a. husleje) nu konteres direkte på generel ledelse og administration i stedet for at blive fordelt på hovedopgaver.«
- Merindtægt · 126 mio. kr.Side 26 ↗
»Indtægterne overstiger bevillingen med ca. 125,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Beredskabsstyrelsen i 2016 har assisteret Udlændingestyrelsen med indkvartering af asylansøgere, samt at der har været en del internationale indsatser og kursusaktiviteter, som har genereret indtægter.«
- Merforbrug · 132 mio. kr.Side 12 ↗
»De samlede driftsudgifter overstiger bevillingen med ca. 131,8 mio. kr., hvilket kan henføres til asylindkvarteringsopgaven for Udlændingestyrelsen og de internationale indsatser og kursusaktiviteter.«
- Merforbrug · 2,8 mio. kr.Side 26 ↗
»Beredskabsstyrelsen havde et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling/aktstykker på 279,7 mio. kr., mens lønforbruget udgjorde 282,5 mio. kr. — et merforbrug på 2,8 mio. kr.«
- Merforbrug · 0,5 mio. kr.Side 18 ↗
»For mål F var budgettet 92.000 kr. og forbruget 499.518 kr. (inkl. konsulentanalyse til 0,3 mio. kr.). Opgaven med beslutningsgrundlag for det koncernfælles koncept har været kompleks og har medført stigning i driftsudgifter bl.a. til analyse af materiel- og IT-området og øget ressourceforbrug.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed i alt (årets og akkumulerede resultat) | Overskud 19,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.