Ledelsens vurdering af 2017: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 430 mio. kr. fra staten og brugte 461 mio. kr.. Året gav et overskud på 11,9 mio. kr., og 6 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen gennemførte i 2017 715 nationale og internationale indsatser med ca. 66.400 indsatstimer, herunder indsatser ved oversvømmelserne efter stormen Urd og stormen Ingolf, i Irak (nødhjælpsbase syd for Mosul), Bangladesh, Grønland efter tsunamien i Nuugaatsiaq og Illorsuit samt på De Amerikanske Jomfruøer efter orkanerne Irma og Maria. Aktivitetsniveauet på uddannelsesområdet steg fra 103.570 kursisttimer i 2016 til ca. 116.000 i 2017. KRISØV 2017 var årets store øvelse, hvor det nationale krisestyringssystem blev afprøvet med et scenarie om terrorhandlinger i Nordjylland. 2017 var desuden præget af overgangen til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel og implementeringen af ERP-systemet DeMars pr. 1. september 2017. Året endte med et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.
»Beredskabsstyrelsen har i 2017 opfyldt seks ud af otte mål i mål- og resultatplan 2017, og to mål er delvist opfyldt. Beredskabsstyrelsen vurderer på baggrund heraf målopfyldelsen som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- KRISØV 2017: national krisestyringsøvelse med terrorhandlinger i Nordjylland som scenarie, planlagt og koordineret med Rigspolitiet.
- Indsats ved oversvømmelserne efter stormen Urd i januar med 36 indsættelser og ca. 1.600 m mobile dæmninger samt indsats under stormen Ingolf i efteråret.
- Internationale indsatser: nødhjælpsbase syd for Mosul (Irak), nødhjælpsfaciliteter i Bangladesh, Arktisk Beredskabsstyrke i Grønland efter tsunamien og genopbygning på De Amerikanske Jomfruøer efter orkanerne Irma og Maria.
- Omlægning af alle administrative processer til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel, herunder overdragelse af regnskabs- og HR-opgaver og idriftsættelse af DeMars pr. 1. september 2017.
- Udgivelser og analyser: Nationalt Risikobillede, National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer, Danskernes Risikoopfattelse, erfaringsrapport om redningsberedskabets nye struktur og Nordisk Krisekommunikationskonference.
- Organisationstilpasning i 4. kvartal 2016 med virkning i 2017: årsværk ekskl. indtægtsdækket virksomhed faldt med 24 til 507.
Forventninger til 2018
Beredskabsstyrelsen er i 2018 omfattet af forsvarsforliget 2018-2023, som giver en mere gennemskuelig planlægningshorisont og indeholder en styrkelse af det statslige redningsberedskabs operative robusthed med 125 ekstra værnepligtige samt yderligere 25 mio. kr. til styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel. Der vil være fokus på at implementere den nye aftale og på opfølgning og videre implementering af overgangen til den fælles administrative koncernmodel, herunder forberedelse af overdragelse af materielbeholdningen til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse primo januar 2019.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Styrke beredskabskulturen: evaluering af tværgående netværk for beredskabsplanlæggere, nationale retningslinjer for krisestyring samt konference om krisekommunikation for nordiske kommunikations- og pressechefer.Evalueringen viser, at netværkene styrker erfaringsudvekslingen; konference om krisekommunikation afholdt, og nationale retningslinjer for krisestyring udarbejdet. Budget 0,7 mio. kr., forbrug 0,5 mio. kr. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| B | Styrke samfundets robusthed gennem udvikling af rammerne og grundlag for forebyggelse: paradigme og struktur for udkast til bekendtgørelser og tekniske forskrifter samt nationalt inspirationsforum for forebyggelse.Paradigme og struktur fastlagt, og nationalt inspirationsforum for forebyggelse etableret. Budget 1,0 mio. kr., forbrug 0,5 mio. kr. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| C | Bidrage til effektiv arbejdsdeling i redningsberedskabet gennem styrket samarbejde med de kommunale beredskaber via faglig velfunderet rådgivning og tilsyn.Analyse af samarbejdsstrukturer og erfaringsopsamling gennemført, indsatslederuddannelse tilpasset; arbejdet med nye fælles rammeaftaler om indsatsdragter og redningsuniformer påbegyndt, men ikke færdiggjort. Budget 0,8 mio. kr., forbrug 0,7 mio. kr. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| D | Udvikling af det samlede redningsberedskab gennem inddragelse og nyttiggørelse af ny viden og praktiske erfaringer: nye nøgletal, workshops i ODIN, praksisundersøgelse og beslutningsgrundlag for digitale frivillige.Nye overbliksskabende nøgletal udviklet, to workshops afholdt, praksisundersøgelse gennemført og beslutningsgrundlag for digitale frivillige udarbejdet. Budget 0,6 mio. kr., forbrug 0,2 mio. kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| E | Opnå synergigevinster ved at øge samarbejdet med koncernens støttende styrelser: overdragelse af opgaver inden for regnskab og HR, påbegyndt overdragelse af etablissementshåndtering og implementering af DeMars.Opgaveløsning overdraget til koncernens funktionelle styrelser inden for regnskab og HR; etablissementsområdet igangsat (forventes primo 2018); DeMars implementeret og i drift. Budget ca. 20 mio. kr., forbrug 6,2 mio. kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| F | Styrke en effektiv udnyttelse af de operative kapaciteter gennem øget samarbejde med øvrige myndigheder i koncernen inden for operative og materielfaglige områder: mindst to øvelser med Forsvaret, deltagelse i Koordinationsgruppen for Arktisk Beredskabsstyrke og bidrag til rammeaftaler/indkøb.Fire CBRNE-øvelser og fem havmiljøvelser gennemført med Forsvaret, deltagelse i Koordinationsgruppen for Arktisk Beredskabsstyrke samt beredskabsfagligt bidrag indarbejdet i brugerkrav og tekniske specifikationer. Forbrug ca. 1 mio. kr. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| G | Styrkelse af det statslige redningsberedskabs indsatsparathed: mindst én lokal nuklear måleøvelse med kortlægning af stråling og deltagelse i mindst én international test af det kemiske beredskabs analysekapacitet.Nuklear måleøvelse afholdt 19.-21. september 2017, og Beredskabsstyrelsen har succesfuldt deltaget i en international test under Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Budget 0,7 mio. kr., forbrug 0,5 mio. kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| H | Fokusering og styrkelse af det internationale beredskab og samarbejde: plan for udviklingen af det internationale beredskab frem mod 2020 samt opbygning og implementering af elektronisk bogholderisystem for nukleart materiale ved uranudvinding i Grønland.Plan frem mod 2020 udarbejdet; målkravet om bogholderisystem til nukleart materiale i Grønland er ikke opfyldt pga. forsinket bekendtgørelse og manglende afslutning af samarbejdet med Grønlands Selvstyre. Budget 1,6 mio. kr., forbrug 0,8 mio. kr. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 479 mio. kr. | 480 mio. kr. | Ja · 1,1 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 48,8 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | Nej · 13,0 mio. kr. mindre ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 11,9 mio. kr.Side 5 ↗
»Beredskabsstyrelsen fik i 2017 et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. (2,8 pct. af bevillingen). Det er primært forklaret ved, at den gennemførte indsats på De Amerikanske Jomfruøer ikke blev så forskelligartet som først forventet.«
- Merforbrug · 1,1 mio. kr.Side 7 ↗
»De samlede driftsudgifter er 1,1 mio. kr. over bevillingen (udgifter 479,6 mio. kr. mod en bevilling på 478,5 mio. kr.).«
- Merindtægt · 13,0 mio. kr.Side 7 ↗
»Indtægterne overstiger bevillingen med ca. 13,0 mio. kr. Bevillingsandelen er steget fra 2016 til 2017, primært fordi opgaven vedrørende indkvartering af asylansøgere ikke havde samme omfang som i 2016; indtægter uden for bevilling var ca. 61,8 mio. kr. mod ca. 174 mio. kr. i 2016.«
- Mindreforbrug · 14,0 mio. kr.Side 10 ↗
»Mål E: budgetafvigelse på ca. 14 mio. kr. (budget ca. 20 mio. kr., forbrug 6,2 mio. kr.). Afvigelsen skyldes målets store kompleksitet og stor usikkerhed om budgetteringsforudsætningerne; bl.a. er det uddannelsesmæssige ressourcetræk tilpasset ved at skræddersy kurserne.«
- Afvigelse · 0,1 mio. kr.Side 11 ↗
»Mål C er delvist opfyldt: arbejdet med nye fælles rammeaftaler om indsatsdragter og redningsuniformer er påbegyndt, men ikke færdiggjort, fordi det er uafklaret, om forsvars- og sikkerhedsdirektivet kan anvendes for fælles anskaffelser til Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Budget 0,8 mio. kr., forbrug 0,7 mio. kr.«
- Afvigelse · 0,8 mio. kr.Side 14 ↗
»Mål H er delvist opfyldt: målkravet om bogholderisystem til regnskab og kontrol med nukleart materiale ved uranudvinding i Grønland er ikke opfyldt pga. forsinkelse af bekendtgørelsen i forlængelse af lov nr. 621 af 8. juni 2016 og manglende afslutning af samarbejdet med det grønlandske selvstyre. Budget 1,6 mio. kr., forbrug 0,8 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 7,9 mio. kr.Side 21 ↗
»Lønsumsforbruget udgjorde 263,7 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling og aktstykker på 271,6 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.; akkumuleret opsparing ultimo 2017 er 48,4 mio. kr.«
- Afvigelse · 24,0 mio. kr.Side 7 ↗
»Antallet af årsværk ekskl. indtægtsdækket virksomhed er faldet med 24 årsværk til 507. Reduktionen skyldes primært organisationstilpasningen i 4. kvartal 2016 samt at en række årsværk er overført til andre områder i koncernen som følge af overgangen til den fælles administrative koncernmodel.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Akkumuleret resultat (indtægtsdækket virksomhed i alt) | Overskud 20,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.