Ledelsens vurdering af 2018: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 317 mio. kr. fra staten og brugte 365 mio. kr.. Året gav et underskud på 5,4 mio. kr., og 11 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen har i 2018 bidraget til at styrke trygheden for danskerne og robustheden i samfundet i forhold til ulykker og katastrofer. Styrelsen har opfyldt alle 11 mål i mål- og resultatplan 2018. Kapaciteterne blev anvendt ved en række komplicerede og mandskabskrævende indsatser i ind- og udland, og der blev gennemført 659 nationale og internationale indsatser med ca. 77.000 mandetimer. Beredskabsstyrelsen fik et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., som er i overensstemmelse med aftale med Forsvarsministeriet og finansieres af egenkapitalen. Styrelsen blev i 2018 omfattet af forsvarsforliget 2018-2023 og fortsatte omlægningen til Forsvarsministeriets fælles virksomhedsmodel.
»Beredskabsstyrelsen har i 2018 opfyldt alle 11 mål i mål- og resultatplan 2018. Beredskabsstyrelsen vurderer på baggrund heraf målopfyldelsen som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Skovbrande i Sverige sommeren 2018: Beredskabsstyrelsen var udsendt i tre uger med 215 personer indsat og ledede indsatsen med støtte fra de kommunale redningsberedskaber.
- I samarbejde med International Humanitarian Partnership etablerede styrelsen fire humanitære faciliteter for IOM og WFP nær flygtningelejre i Bangladesh.
- Styrelsen var udsendt til Indonesien efter jordskælv og tsunami med vandrensningsmoduler, nødstrømsgeneratorer og specialister.
- Det nukleare beredskab gennemførte en stor international øvelse, hvor 100 specialister fra ni lande udførte nukleare målinger i felten.
- Der blev opstillet og indmeldt et internationalt CBRN-modul til sporing og prøvetagning til EERC, som deltog i en certificeringsøvelse i Bulgarien.
- Beredskabsstyrelsen blev omfattet af forsvarsforliget 2018-2023 og fortsatte overgangen til Forsvarsministeriets fælles virksomhedsmodel, herunder overdragelse af ejendomme til Ejendomsstyrelsen og af materiel til FMI.
Forventninger til 2019
Beredskabsstyrelsen er i 2019 omfattet af forsvarsforliget 2018-2023, hvilket giver en bedre planlægningshorisont. Aftalen styrker det operative beredskab med 125 ekstra værnepligtige og tilfører midler til styrket krisestyringskapacitet og materiel til fx forureningsbekæmpelse og naturkatastrofer. I 2019 vil der være fokus på at implementere aftalen og på opfølgning og videre implementering af overgangen til den koncernfælles virksomhedsmodel samt på at videreføre opgaveløsningen på samme høje kvalitetsniveau.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Styrke det strategiske niveau i den kommunale krisestyring: målet er nået, når der er udarbejdet et nyt koncept for dilemmaøvelser, der styrker det strategiske niveaus funktion i den kommunale krisestyring.Nyt koncept for dilemmaøvelser udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra KL; konceptet er tilgængeligt på hjemmesiden. Budget: 555.000 kr. Forbrug: 252.384 kr. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| B | Yde en effektiv og hurtig indsats ved ulykker og katastrofer: det statslige redningsberedskab skal ved alarmering være fremme hurtigst muligt i dækningsområdet og i størstedelen af landet inden for ca. 2 timer.Fremmettidskravet på 2 timer opfyldt i 98,2 pct. af de akutte indsatser inden for dækningsområdet. Forbrug: 131.385.294 kr. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| C | Styrke indsatsevnen gennem udvidet samarbejde med Forsvaret: udkast til samarbejdsaftale om det operative område fremsendt til Værnsfælles Forsvarskommando samt beslutningsoplæg om samarbejde med Hjemmeværnskommandoen.Udkast til samarbejdsaftale med Forsvaret og Hjemmeværnskommandoen udarbejdet og fremsendt til Værnsfælles Forsvarskommando; forventes underskrevet i 3. kvartal 2019. Budget: 50.000 kr. Forbrug: 47.586 kr. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| D | Styrke samarbejdet med Forsvarsministeriets koncernfælles administrative kapaciteter med særligt fokus på materiel- og logistikområdet, herunder kodificering, afklaring af processer og økonomisk afklaring om overdragelse af materiel til FMI.Tæt samarbejde med FMI om kodificering; processer og arbejdsgange fastlagt. FMI har pr. 1. januar 2019 overtaget ejerskabet af materiellet. Forbrug: 1.867.514 kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| E | Uddanne kompetente redningsspecialister (værnepligtige): mindst 90 pct. af redningsspecialisterne skal angive, at de har kunnet anvende elementer af uddannelsen i deres civile liv.Effektundersøgelse viser, at 90,4 pct. af respondenterne er enige eller meget enige i, at de kan bruge elementer af uddannelsen i det civile liv. Forbrug: 84.830.941 kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| F | Styrke den samlede CBRN-kapacitet gennem indmeldelse af et internationalt CBRN-modul til sporing og prøvetagning til European Emergency Response Capacity (EERC).Modulet er indmeldt til EERC og har deltaget i certificeringsøvelse i Bulgarien; opfølgningsseminar afholdt og forslagskatalog udarbejdet. Budget: 1.550.000 kr. Forbrug: 1.155.971 kr. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| G | Operationalisering af de klimarelaterede udfordringer i det nationale risikobillede gennem udvikling af klimarelaterede scenarier til brug for kommunernes risikobaserede dimensionering.Der er udviklet et fleksibelt planlægningsværktøj til at opstille klimarelaterede scenarier for de kommunale redningsberedskaber. Budget: 130.000 kr. Forbrug: 46.662 kr. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| H | Styrke samfundets robusthed gennem udvikling af rammerne for forebyggelse: udkast til nyt regelsæt (bekendtgørelser og tekniske forskrifter) for den tekniske brandforebyggelse.Udkast til bekendtgørelse for visse brandfarlige virksomheder og oplag samt tilhørende tekniske forskrifter udarbejdet og fremsendt til departementet; forventet ikrafttræden 1. januar 2020. Budget: 622.000 kr. Forbrug: 644.869 kr. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| I | Udvikling af vidensgrundlaget for brandsyn (flerårigt mål): styrke vidensgrundlaget for effektiv regulering og gennemførelse af brandsyn i kommunerne via en praksisundersøgelse.Praksisundersøgelse og rapport udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber. Målet videreføres i 2019. Budget: 225.000 kr. Forbrug: 154.034 kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| J | Uddanne kompetent redningspersonel i det samlede redningsberedskab: 78 pct. af kursisterne skal give udtryk for, at deres beredskabsfaglige kompetencer nyttiggøres i opgavevaretagelsen.Effektundersøgelsen viser, at 81 pct. af respondenterne er enige eller meget enige i, at kompetencerne nyttiggøres og bidrager til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse. Forbrug: 39.663.273 kr. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| K | Forligsimplementering: koncernen samarbejder om at iværksætte opnåelsen af de politiske hensigter i forligets første år; grundlag for forligsinitiativerne koordineret mellem styrelserne i 1. halvår 2018.Initiativgrundlaget er endeligt godkendt af koncernledelsen og koncernstyringskredsen den 18. juni 2018, og forligsarbejdet er igangsat. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 359 mio. kr. | 371 mio. kr. | Nej · 11,5 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 42,0 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | Ja · 6,1 mio. kr. mere ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 5,4 mio. kr.Side 8 ↗
»Beredskabsstyrelsen fik i 2018 et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget er i overensstemmelse med aftale med Forsvarsministeriet og finansieres af Beredskabsstyrelsens egenkapital.«
- Merforbrug · 11,5 mio. kr.Side 23 ↗
»De samlede driftsudgifter er 370,5 mio. kr. og overstiger bevillingen med 11,5 mio. kr. Sammen med indtægter, der overstiger bevillingen med 6,1 mio. kr., giver det et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., der indregnes i det overførte overskud, som reduceres til 10,7 mio. kr.«
- Merindtægt · 6,1 mio. kr.Side 23 ↗
»De realiserede indtægter udgør 48,1 mio. kr. og overstiger bevillingen på 42,0 mio. kr. med 6,1 mio. kr.«
- Merforbrug · 11,3 mio. kr.Side 23 ↗
»Lønforbruget udgjorde 242,4 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på 231,1 mio. kr. I forbindelse med overgangen til Forsvarsministeriets fælles virksomhedsmodel er der konstateret en ubalance mellem lønsumsloft og driftsramme; ubalancen dækkes ind ved træk på det akkumulerede lønsumsloft fra tidligere år og forventes udlignet over en årrække.«
- Afvigelse · 4,3 mio. kr.Side 27 ↗
»I forbindelse med TB/2018 er der konteret en udgiftsbevilling på 4,3 mio. kr., der rettelig skulle være udgiftsført på underkonto 10. almindelig virksomhed.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods | Overskud 0,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (tabel 15) | Overskud 20,9 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed korrigeret for bidrag fra Forsvarsministeriets støttende styrelser (tabel 22) | Overskud 19,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.