Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 278 mio. kr. fra staten og brugte 302 mio. kr.. Året gav et overskud på 4,0 mio. kr., og 7 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beredskabsstyrelsen gennemførte i 2019 569 indsatser – 10 internationale – med 58.964 mandtimer, hvoraf 6.420 mandtimer gik til internationale indsatser. Året begyndte med togulykken på Storebælt og stormflodssikring efter kraftigt blæsevejr, og der var større naturbrande i Aalbæk og Stenbjerg Klitplantage samt en fjeldbrand nær Sisimiut, hvor 38 personer blev sendt til Grønland. Internationalt blev der bl.a. ydet indsatser i Mozambique efter cyklonen Idai, for WFP i ebola-indsatsen, i Bolivia og Sydsudan samt kapacitetsopbygning i Georgien. Målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende for syv af ni mål og mindre tilfredsstillende for to. Der blev realiseret et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., svarende til 1,3 pct. af omsætningen.
»Beredskabsstyrelsen fik i 2019 et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende og svarer til 1,3 pct. af omsætningen.«
Årets vigtigste begivenheder
- Deltagelse i redningsarbejdet efter togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019.
- 130 personer indsat til stormflodssikring i flere landsdele efter kraftigt blæsevejr ved nytår.
- Mandskabskrævende slukninger af større naturbrande i bl.a. Aalbæk og Stenbjerg Klitplantage samt 38 personer og materiel sendt til fjeldbranden nær Sisimiut i Grønland.
- Internationale indsatser i Mozambique efter cyklonen Idai, støtte til WFP i ebola-indsatsen, missioner i Bolivia og Sydsudan samt kapacitetsopbygning i Georgien; USAR-holdet på vej mod omklassificering til Medium USAR deltog i jordskælvsøvelse i Portugal.
- Gennemførte National Krisestyringsøvelse (KRISØV) 2019 med hybride trusler og kemiske trusler, rapport om brandsyn med 33 anbefalinger og ny dimensioneringsbekendtgørelse.
- Overgang til den koncernfælles virksomhedsmodel med overdragelse af varebeholdning og materielle anlægsaktiver til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt forarbejde til officersskole, der etableres 1. januar 2020.
Forventninger til 2020
I 2020 er der fokus på mål- og resultatplan 2020. Forsvarsforliget styrker det statslige redningsberedskabs operative robusthed med 125 ekstra værnepligtige med indfasning fra 2020 og tilfører ressourcer til styrket krisestyringskapacitet og materiel til bl.a. forureningsbekæmpelse og naturkatastrofer. Der vil fortsat være fokus på integration i den koncernfælles virksomhedsmodel samt på indsatsen mod krænkende adfærd, den økonomiske forvaltning og kodificering af materiellet i FMI's system.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Yde en effektiv og hurtig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer; det statslige redningsberedskab skal ved beredskabscentrene være fremme hurtigst muligt og ankomme senest inden for 2 timer.I 2019 ankom beredskabscentrene i 98 pct. af tilfældene til indsatsområder i de respektive centres dækningsområder inden for 2 timer. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| B | Uddanne kompetente redningsspecialister; mindst 90 pct. angiver, at uddannelsen har kvalificeret dem til indsatssituation, og mindst 90 pct. har bestået eller gennemført uddannelsen.95,5 pct. angiver at have kunnet anvende elementer af uddannelsen i en indsatssituation, og 419 værnepligtige svarende til 91,1 pct. har gennemført eller bestået uddannelsen. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| C | Strategisk udvikling af Beredskabsstyrelsens rådgivnings- og tilsynsvirksomhed; der skal foreligge et strategipapir med sigtepunkter for den strategiske udvikling.Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et strategipapir for rådgivnings- og tilsynsvirksomheden med klare pejlemærker. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| D | Udvikle og styrke Beredskabsstyrelsens interne krisestyringskapacitet (flerårigt mål); operative brugerkrav beskrevet og relevant stabsuddannelse udviklet og igangsat.De operative brugerkrav er beskrevet, og der er udviklet en stabsuddannelse og igangsat uddannelse og træning af relevant personale. Målet er videreført i 2020. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| E | Udvikling af vidensgrundlaget for brandsyn (videreført fra 2018); der skal udarbejdes en rapport med anbefalinger til videreudvikling og styrkelse af de kommunale brandsyn.Arbejdsgruppen har afleveret en rapport med i alt 33 konkrete anbefalinger til at styrke brandsyn som værktøj i brandforebyggelsen. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| F | Integration i Forsvarsministeriets virksomhedsmodel på materiel- og logistikområdet; fuldt integreret i FMI's planlægning og drift, kommunale redningsberedskaber indskrevet på rammeaftaler og tidssvarende materiel til rådighed.Beredskabsstyrelsen er endnu ikke fuldt integreret i virksomhedsmodellen, og en række planlagte anskaffelser er udsat fra 2019 til 2020. Målopfyldelsen vurderes at være mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| G | Evidensbaseret udvikling af Redningsberedskabet gennem udvikling og øget nyttiggørelse af ODIN-data; der kan etableres udtræk fra datawarehouse med en kombination af ODIN-data og data fra det nye datasæt.Der er etableret mulighed for at trække på CVR-data, men det planlagte datavarehus er ikke færdiggjort som forventet, og det er ikke udbygget med en ny datakilde. Målopfyldelsen vurderes at være mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| H | Forbedre kvaliteten og ensartetheden i Beredskabsstyrelsens officersuddannelse; der skal foreligge en plan for et styrket samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og Forsvarsakademiet.Beredskabsstyrelsen og Forsvarsakademiet har udarbejdet en plan i form af en samarbejdsaftale. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| I | Styrke sikkerhedsstyringen af leverandører ved at udarbejde en informationssikkerhedspolitik for leverandørforhold i henhold til ISO27001, publiceret som del af informationssikkerhedsreglerne.Informationssikkerhedspolitikken for leverandørstyring er godkendt af sikkerhedsudvalget, indarbejdet som punkt 15.1.1 og publiceret på det koncernfælles intranet. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 333 mio. kr. | 302 mio. kr. | Ja · 30,9 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 54,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | Ja · 26,9 mio. kr. mere ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 14,7 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 4,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Finanslovens udgiftsbevilling på 332,9 mio. kr. overstiger de samlede driftsudgifter på 302,0 mio. kr. med 30,9 mio. kr., mens indtægtsbevillingen på 54,8 mio. kr. overstiger de realiserede indtægter på 27,9 mio. kr. med 26,9 mio. kr. Det resulterer i et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der indregnes i det overførte overskud, som forøges til 14,8 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 26,9 mio. kr.Side 12 ↗
»De realiserede indtægter udgør 27,9 mio. kr. og ligger 26,9 mio. kr. under indtægtsbevillingen på 54,8 mio. kr. Årsagen er, at Beredskabsstyrelsens indtægter er faldende i takt med implementeringen af den koncernfælles virksomhedsmodel.«
- Mindreforbrug · 30,9 mio. kr.Side 12 ↗
»De samlede driftsudgifter er 302,0 mio. kr. og ligger 30,9 mio. kr. under udgiftsbevillingen på 332,9 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 3,1 mio. kr.Side 25 ↗
»Beredskabsstyrelsen havde i 2019 et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på 247,1 mio. kr. Lønforbruget udgjorde 244,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Mål F (integration i Forsvarsministeriets virksomhedsmodel på materielområdet) er mindre tilfredsstillende: Beredskabsstyrelsen er endnu ikke fuldt integreret, en række planlagte anskaffelser er udsat fra 2019 til 2020, og operative mandskabsressourcer er forskudt til administrative opgaver.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Mål G (ODIN-data/datavarehus) er mindre tilfredsstillende: det planlagte datavarehus blev ikke færdiggjort og idriftsat som forventet, bl.a. fordi overgangen til den koncernfælles IT-løsning (PIT) begrænsede adgangen til det generelle IT-miljø.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Faldet i udnyttelsen af lånerammen fra 18,9 pct. i 2018 til 0,8 pct. i 2019 skyldes, at Beredskabsstyrelsens materielbeholdning primo 2019 er overdraget til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som led i overgangen til den koncernfælles virksomhedsmodel.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed i alt (årets og akkumuleret resultat) | Overskud 19,4 mio. kr. |
| Andet · Indtægtsdækket virksomhed korrigeret for bidrag fra Forsvarsministeriets støttende styrelser | Overskud 16,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | Underskud 0,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.