Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 291 mio. kr. fra staten og brugte 340 mio. kr.. Året gav et underskud på 25,2 mio. kr., og 7 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2020 var et ekstraordinært år for Beredskabsstyrelsen. Nationalt blev der bidraget med ca. 230.000 indsatstimer – det højeste nogensinde – fordelt på 708 indsatser, hvoraf ca. 196.000 timer vedrørte COVID-19 (heraf ca. 106.000 timer ved testcentrene og ca. 28.000 timer til støtte for fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink). Der var desuden 17 internationale indsatser med ca. 4.000 indsatstimer, og styrelsen ansatte over 450 konstabler på midlertidige kontrakter. Økonomisk gav året et underskud på 25,2 mio. kr. og en negativ egenkapital på 1,7 mio. kr. Målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende for syv ud af otte mål.
»Beredskabsstyrelsen vurderer samlet set, at målopfyldelsen er tilfredsstillende, ikke mindst omstændighederne taget i betragtning.«
Årets vigtigste begivenheder
- COVID-19-indsatsen omfattede bl.a. bemanding af myndighedernes fælles callcenter i Jonstrup, etablering og bemanding af landsdækkende testcentre for regionerne og TestCenter Danmark samt støtte til fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink.
- Olieforureningen af Aabenraa Fjord i januar var en af de større indsatser, hvor Beredskabsstyrelsens nye lægtvandsfartøjer for første gang var i operativ anvendelse.
- I første kvartal var der indsatser ved oversvømmelser i det midtjyske, hvor Gudenåen gik over sine bredder og Alken Enge blev oversvømmet; styrelsen bidrog med mobile dæmninger og nye lænsepumper.
- Branden i Solum ved Roskilde i september var en af årets største enkeltindsatser med mandskab fra flere centre og termiske dronebilleder.
- Efter eksplosionen i Beirut havde styrelsen ekspertmissioner udsendt, herunder et målehold af nukleare eksperter, og donerede 600 kemikalieindsatsdragter; der blev også bidraget med lejropbygning i Sudan og Sydsudan.
- I februar 2020 blev København-erklæringen om et tættere nordisk beredskabssamarbejde underskrevet, og Beredskabsstyrelsen genetablerede officersskolen og etablerede en akkrediteret officers- og akademiuddannelse i samarbejde med Forsvarsakademiet.
Forventninger til 2021
Beredskabsstyrelsens økonomiske rammer er lagt fast i forsvarsforligsperioden. Forliget styrker den operative robusthed med 125 ekstra værnepligtige, fuldt implementeret i 2021, og tilfører ressourcer til styrket krisestyringskapacitet samt materiel til bl.a. forureningsbekæmpelse og imødegåelse af naturkatastrofer. I 2021 vil der være fokus på mål- og resultatplanen, udvikling af samfundsrobusthed og beredskabsplanlægning, kompetencevedligeholdelse, en stærk forvaltningskultur (bl.a. SØKI), cyber- og informationssikkerhed, mobilbaseret varsling samt videreudvikling af tilsyns- og rådgivningsvirksomheden med de kommunale redningsberedskaber.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 19 | 1 | 3 | 23 |
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Rettidig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer – effektiv og hurtig indsats ved akutte hændelser, så Beredskabsstyrelsen er en rettidig og kompetent deltager i samfundets beredskab.Rettidige responstider i 98 % af de samlede indsatser (internt mål 98 %), og rettidige afgangstider i 94 % af de akutte indsatser (internt krav 90 %). Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| B | Uddanne værnepligtige til at bidrage effektivt og kvalificeret som redningsspecialister i det statslige redningsberedskab.89 % gennemførte/bestod uddannelsen (internt måltal 90 %); 94 % af de adspurgte vurderer, at uddannelsen har kvalificeret dem. Uddannelsen blev justeret pga. COVID-19. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| C | Fælles videns- og forskningsstrategi for Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber med udmøntning i fire delmål (a-d).Målet er nået via aktiviteter, der matcher delmålene a-d; COVID-19 har forsinket visse aktiviteter i mindre omfang. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| D | Udvikle og styrke Beredskabsstyrelsens interne krisestyringskapacitet, så mindst 80 pct. af det udtagne personale har gennemført relevant uddannelse/træning.Projektet er udsat til 2021, men COVID-19-krisestyringen gav ca. 80 medarbejdere og decentralt personale erfaring, der vurderes at overstige det oprindeligt forventede. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| E | Styrket nordisk samarbejde på civilbeskyttelsesområdet, især i lyset af klimaforandringerne, bl.a. via nordisk chefkursus og hensigtserklæring.København-erklæringen underskrevet, intensiveret nordisk operativ koordination og 12 ekstraordinære generaldirektørmøder om COVID-19; nordisk chefkursus udskudt til 2021. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| F | Styrket overblik over udviklingen i det nationale risikobillede og det løbende arbejde med at modvirke sårbarhed, herunder opdateret Nationalt Risikobillede i 2020 og rammedokument for National Risikovurdering.Udgivelsen af Nationalt Risikobillede blev udskudt til foråret 2021 pga. COVID-19; projektbeskrivelsen for 2021-2025 blev godkendt. Målet for 2020 er således kun delvist nået – mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 25 ↗ |
| G | Udvikling af Beredskabsstyrelsens officersuddannelse gennem øget samarbejde med Forsvarsakademiet, herunder beredskabsfaglige spor på militær akademi- og diplomuddannelse.Beredskabsfaglige spor er udviklet og implementeret på både akademi- og diplomuddannelsen, og samarbejdsaftalen omfatter yderligere samarbejdsområder. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| H | Understøtte implementering af den internationale standard for informationssikkerhed (ISO 27001) ved at sikre højt kompetenceniveau om cyber- og informationssikkerhed.Der er udarbejdet et kompetencekatalog færdiggjort i 4. kvartal 2020, som løfter BRS fra niveau 3 til niveau 4 på området. Vurderes tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Redningsberedskabet | 334 mio. kr. | 341 mio. kr. | Nej · 6,1 mio. kr. over |
| 12.41.01 | Redningsberedskabet (indtægt) | 43,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | Nej · 19,1 mio. kr. mindre ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 14,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 25,2 mio. kr.Side 18 ↗
»Beredskabsstyrelsen fik i 2020 et underskud på 25,2 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter i forbindelse med Beredskabsstyrelsens COVID-19 indsatser samt ekstraudgifter i forbindelse med hensættelser til feriepengeforpligtelsen. Årets resultat betyder, at styrelsen helt ekstraordinært går ud af 2020 med en negativ egenkapital på 1,7 mio. kr.«
- Merforbrug · 6,1 mio. kr.Side 37 ↗
»De samlede driftsudgifter på 340,5 mio. kr. ligger 6,1 mio. kr. over bevillingen. Det ekstraordinære merforbrug er sammensat af ekstraudgifter vedrørende COVID-19 indsatser og ekstraudgifter til feriepengehensættelsen. Herudover kan merforbruget henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget, der skal sikre tilstrækkelig bevilling på de enkelte hovedkonti.«
- Mindreindtægt · 19,1 mio. kr.Side 37 ↗
»De realiserede indtægter udgør 24,7 mio. kr. og ligger 19,1 mio. kr. under bevillingen. Sammen med udgiftsmerforbruget giver det et samlet merforbrug på 25,2 mio. kr. Bevillingsandelen er stigende, bl.a. fordi Beredskabsstyrelsen har fået færre indtægter i 2020 som konsekvens af COVID-19.«
- Merforbrug · 16,4 mio. kr.Side 37 ↗
»Lønsumsloftet inkl. tillægsbevilling var 280,2 mio. kr., mens lønforbruget udgjorde 296,6 mio. kr., svarende til et træk på den akkumulerede opsparing på 16,4 mio. kr. (opsparing ultimo 2020: 23,8 mio. kr.).«
- Underskud · 1,7 mio. kr.Side 36 ↗
»Det ekstraordinære resultat reducerer egenkapitalen til en negativ egenkapital på 1,7 mio. kr. Budgetvejledningens pkt. 2.6.7.3 om, at negativ saldo for overført overskud ikke må overstige den regulerede egenkapital, er ikke overholdt. Finansministeriet og Rigsrevisionen er orienteret, og egenkapitalsaldoen vil blive tilbagereguleret i 2021.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Mål F (styrket overblik over det nationale risikobillede) er mindre tilfredsstillende, fordi udgivelsen af et opdateret Nationalt Risikobillede blev udskudt fra ultimo 2020 til foråret 2021 som følge af COVID-19 og den øgede arbejdsbelastning.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 4 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (akkumuleret resultat, tabel 16) | Overskud 22,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed korrigeret for bidrag fra Forsvarsministeriets støttende styrelser (tabel 23) | Overskud 18,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | Underskud 0,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | Underskud 0,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.