Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 314 mio. kr. fra staten og brugte 321 mio. kr.. Året gav et overskud på 22,5 mio. kr., og 5 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2021 var endnu et år præget af COVID-19. Beredskabsstyrelsen ydede sammen med resten af Forsvarsministeriets koncern et markant bidrag til alle fem regioners test- og vaccinationsindsats og havde desuden støtteopgaver med kommunikation, koordination og stabsarbejde; der blev udsendt læger og sygeplejesker til COVID-19-behandling i Slovakiet og Rumænien. En anden opgave af ekstraordinært omfang var støtten til Fødevarestyrelsen ved især fugleinfluenza. Nationalt støttede styrelsen andre myndigheder og beredskabsaktører med ca. 94.000 indsatstimer, heraf ca. 32.000 til COVID-19 og ca. 17.000 til fugleinfluenza, og internationalt blev der gennemført 14 indsatser i 12 lande. Beredskabsstyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende for fem ud af syv mål i mål- og resultatplanen for 2021.
»Beredskabsstyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende for fem ud af syv mål i mål- og resultatplanen for 2021.«
Årets vigtigste begivenheder
- COVID-19: bidrag til alle fem regioners test- og vaccinationsindsats samt kommunikation, koordination og stabsarbejde; udsendelse af læger og sygeplejesker til Slovakiet og Rumænien.
- Støtte til Fødevarestyrelsen i forbindelse med især fugleinfluenza, herunder aflivning af husdyrbesætninger og indsamling af vilde fugle - ca. 17.000 indsatstimer.
- Evakueringen fra Afghanistan: udsendelse af sundhedspersonale til Pakistan og opførelse og drift af modtagelsesfaciliteter i Københavns Lufthavn sammen med andre myndigheder.
- Samtidig indsats ved to større industribrande i Østjylland i slutningen af oktober/starten af november samtidig med håndtering af fugleinfluenza.
- 14 internationale indsatser i 12 lande, bl.a. opbygning af nødhjælpslejre i Sudan og Sydsudan og donation af materiel til Litauen og Nordmakedonien.
- Øvelsen Arctic Light 2021 i Grønland og arbejdet med det kommende mobilbaserede varslingssystem.
- Forøgelsen af værnepligtige redningsspecialister er fuldt indfaset, og der er udarbejdet rapport om rekruttering af værnepligtige til det samlede redningsberedskab.
Forventninger til 2022
I 2022 vil Beredskabsstyrelsen have fokus på udviklingsmålene i mål- og resultatplanen for 2022 og på at få færdigimplementeret forligsinitiativerne på beredskabsområdet fra indeværende forligsperiode, samtidig med at styrelsen ser frem mod en kommende politisk aftale. Styrelsen vil indtage en aktiv og drivende rolle i det tværministerielle arbejde med at styrke det nationale krisestyringssystem og gennemgå øvrige myndigheders beredskabsplanlægning på baggrund af det nationale risikobillede. Der vil være fokus på at analysere mulighederne for at effektivisere og forbedre den nationale disponering af de operative kapaciteter og udvikle ét samlet koncept for koordineret rådgivning og tilsyn af de kommunale redningsberedskaber. Endelig skal alle relevante politikker, processer og procedurer implementeres i forhold til ISO27001, og styrelsen vil fortsætte med at styrke de operative kapaciteter via EU ved at ansøge om en CBRN DSM-kapacitet og klargøre mobilhospitalet til FN-certificering på EMT2-niveau.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 2015 | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Sikre implementering af program for styrket økonomisk kontrolmiljø for indkøb (SØKI) i Beredskabsstyrelsen.Styrket rolle- og autorisationsstyring, funktionsbestemt rolletildeling og udarbejdede jobfunktionsroller; implementering af SAP Access Control er udskudt ved koncernfælles beslutning. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 | Styrkelse af cyber- og informationssikkerheden: identificere og risikovurdere alle forretningskritiske processer, stille krav til øvrige styrelser og have en ledelsesgodkendt beredskabsplan.Kortlægning og risikovurdering gennemført, serviceaftaler for 22 it-services og 12 ud af op til 28 sikkerhedsinstrukser udarbejdet; ledelsesgodkendt beredskabsplan udestår. Resultatet er mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | Samfundsrobusthed og beredskabsplanlægning: udgive nye og opdaterede vejledninger, styrke rådgivningen og strukturere værktøjer på brs.dk samt udgive Nationalt Risikobillede i 2021.Aktiviteterne er gennemført, men udskudt udgivelse af Nationalt Risikobillede har forsinket vejledningerne til april/maj 2022. Resultatet er mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2.2 | Kompetencevedligeholdelse: kortlægge vedligeholdelsen af operative kompetencer ved centrene og udarbejde klare anbefalinger til fremtidige retningslinjer.Analyse og kortlægning gennemført med prioriteringsværktøj, ni forslag til anbefalinger/initiativer samt kompetencelog for 2. vagthavende. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 3.1 | Bidrag til indførelse af mobilbaseret varsling i Danmark, herunder at alle efterspurgte leverancer leveres og alle relevante myndigheder inddrages.Bidraget væsentligt til processen, alle efterspurgte leverancer leveret rettidigt og relevante myndigheder inddraget via styre-/koordinationsgruppe og interessentmøder. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4.1 | Styrkelse af Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter via EU, herunder CBRN DSM-kapacitet i rescEU og udvikling af mobilhospitalet DEMH til EMT2.Business case som beslutningsgrundlag for DSM-kapaciteten udarbejdet og godkendt af direktionen, og udviklingen af mobilhospitalet er på sporet mod klassificering i december 2022. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 4.2 | Videreudvikling af Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsvirksomhed gennem fem nye initiativer inden for videndeling og uddannelse i forhold til de kommunale redningsberedskaber.Alle fem initiativer er gennemført, bl.a. fondsprojekter med KU og Københavns Professionshøjskole, rapport om funktionsbestemt efteruddannelse, koncept for deling af borgerrettet forebyggelse og blended learning/e-læring. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen | 343 mio. kr. | 322 mio. kr. | Ja · 21,0 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen (indtægt) | 29,0 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | Ja · 1,6 mio. kr. mere ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 14,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 22,5 mio. kr.Side 14 ↗
»Årets økonomiske resultat viser et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget. Omflytningen er sket som led i den almindelige rebudgettering, hvor der også er taget hensyn til opsparingen på hovedkontoen primo året.«
- Mindreforbrug · 21,0 mio. kr.Side 31 ↗
»De samlede driftsudgifter er 321,7 mio. kr. og ligger 21,0 mio. kr. under bevillingen. Mindreforbruget kan henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget som led i den almindelige rebudgettering.«
- Merindtægt · 1,6 mio. kr.Side 31 ↗
»De realiserede indtægter udgør 30,6 mio. kr. og ligger 1,6 mio. kr. over bevillingen. Dette resulterer sammen med udgiftsafvigelsen i et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Mål 1.2 er vurderet mindre tilfredsstillende, fordi det udestår at udarbejde en ledelsesgodkendt beredskabsplan; der er udarbejdet 12 ud af op til 28 planlagte sikkerhedsinstrukser.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Mål 2.1 er vurderet mindre tilfredsstillende, fordi den udskudte udgivelsesdato for Nationalt Risikobillede har medført forsinkelse af vejledningen Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning og vejledningen for statslige beredskabsplanlæggere henset til begrænset kapacitet ift. den grafiske opsætning.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 4 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed - akkumuleret resultat (tabel 16) | Overskud 24,3 mio. kr. |
| Andet · Akkumuleret resultat for Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed korrigeret for bidrag jævnfør den koncernfælles virksomhedsmodel (tabel 24) | Overskud 19,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | Underskud 0,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | Underskud 0,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.