Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 295 mio. kr. fra staten og brugte 338 mio. kr.. Året gav et underskud på 3,9 mio. kr., og 4 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2023 var præget af omfattende beredskabshændelser nationalt og internationalt, og året var det vådeste i dansk vejrhistorie. Beredskabsstyrelsen assisterede nationalt andre myndigheder og beredskabsaktører med ca. 55.700 indsatstimer fordelt på 684 indsatser, herunder stormfloden i oktober, hvor ca. 400 personer var indsat. Internationalt blev der udsendt et dansk ledet nordisk hold efter jordskælvet i Tyrkiet, og styrelsen fortsatte den civile assistance til Ukraine. Der blev etableret et CID-partnerelement 1. april 2023, lanceret varslingssystemet S!RENEN i samarbejde med Rigspolitiet og afholdt konferencen SAMSIK 23. Af syv mål i mål- og resultatplanen vurderes fire som tilfredsstillende og tre som mindre tilfredsstillende.
»Det er samlet set vurderingen, at den overordnede målopfyldelse i 2023 er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Stormfloden i oktober 2023 - den største i mere end 100 år - hvor Beredskabsstyrelsen støttede kommunale redningsberedskaber med mandskab og materiel; ca. 400 personer var indsat.
- Jordskælvet i Tyrkiet: et dansk ledet nordisk hold af specialister blev udsendt dagen efter skælvet på en syv uger lang mission, og der blev doneret 90 containerbaserede boliger og kontorfaciliteter.
- Krigen i Ukraine: fortsat koordinering af civil assistance gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme og mission i Ukraine i juni 2023 sammen med den svenske søsterorganisation MSB.
- Lancering af det mobilbaserede varslingssystem S!RENEN i april 2023 i samarbejde med Rigspolitiet som supplement til de fysiske varslingssirener.
- Etablering af CID-partnerelement for cyber- og informationssikkerhed 1. april 2023 samt afholdelse af konferencen SAMSIK 23 om samfundssikkerhed i oktober 2023.
- Udgave af ny vejledning om brandsikring af større oplag af lithiumbatterier og BESS samt de første to af fem planlagte kongelige faneindvielser i juni og september 2023.
Forventninger til 2024
2024 forventes at blive endnu et år med komplekse og uforudsigelige opgaver, hvor klimarelaterede hændelser og den ændrede sikkerhedspolitiske situation vil sætte præg. Beredskabsstyrelsen vil have fokus på det kommende forligsarbejde på beredskabsområdet og har udarbejdet tre strategiske fokusområder: udvikling af de rette kompetencer til fremtidens opgaver, styrket parathed gennem planlægning og særlig opmærksomhed på linjekommunikation. Der arbejdes med otte udviklingsmål i mål- og resultatplanen for 2024. For 2024 forventes en bevilling og øvrige indtægter på -336,1 mio. kr., udgifter på 336,1 mio. kr. og et resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Klar til implementering af den nye politiske aftale på forsvars- og beredskabsområdet - Beredskabsstyrelsen har den nødvendige parathed til effektivt at kunne implementere initiativerne fra forsvarsforliget 2024-2033.Kortlægningen af arbejdsopgaver og -processer blev ikke afsluttet i 1. halvdel af 2023; implementering af indsatsområder udskudt til 2024, og logistikanalysen er skubbet til 1. halvår 2024. Resultatet er mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.1 | Brugervenligt koncept for koordineret rådgivning og tilsyn af de kommunale redningsberedskaber, der sikrer en systematisk, fælles tilgang jf. beredskabslovens § 4, stk. 2 og § 5, stk. 1.Konceptet er implementeret og evalueret med inddragelse af de kommunale redningsberedskaber; 84 pct. fik den nødvendige rådgivning, 96 pct. oplevede god brugervenlighed. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 3.1 | Styrkelse af cyber- og informationssikkerheden, herunder etablering af en hensigtsmæssig organisering i form af en Cyber- og Informationssikkerheds Division (CID) partnerelement i BRS.CID-partnerenheden blev etableret 1. april 2023; ved tilsynet faldt antallet af afvigelser fra ni MAJOR og seks MINOR (2022) til seks MAJOR og tre MINOR (2023), og alle væsentlige foranstaltninger jf. ISO 27001 er implementeret. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 4.1 | Styrkelse af samfundets robusthed og krisestyringssystemets evne til at håndtere fremtidige store kriser, herunder i lyset af det aktuelle risiko- og trusselsbillede.Rådgivningsmøder med ca. 90 pct. af de statslige myndigheder (mål 50 pct.), analyse af modeller for styrket beredskabsplanlægning i 1. kvartal 2023 og konference om samfundssikkerhed med ca. 300 deltagere. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 4.2 | Styrkelse af Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter via EU - udvikling af kapaciteter, der stilles til rådighed for EU, herunder rescEU CBRN DSIM-kapacitet og genanskaffelse/FN-certificering af mobilhospitalet.Danmark fik afslag på ansøgningen om rescEU CBRN DSIM-kapacitet. Ca. 95 pct. af materiellet til mobilhospitalet er anskaffet og personelpuljen etableret, men prøveopstilling er udskudt til 2. kvartal 2024. Resultatet er mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 21 ↗ |
| 4.3 | Øge andelen af kvinner i Beredskabsstyrelsens internationale indsættelser (målt over 2023-2025), herunder i den internationale personelpulje og på de missionsforberedende kurser samt udpegning af Gender Focal Point.10,5 pct. af de udsendte var kvinner (2 ud af 19) mod målet 20 pct., og 12,7 pct. af personelpuljen var kvinner (17 ud af 134) mod målet 30 pct. GFP er udpeget og uddannet. Resultatet er mindre tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.4 | Effektiv disponering af BRS' operative kapaciteter - styrket overblik over operative kapaciteter, hurtigere reaktionsevne og mere sammentænkning på tværs af de operative enheder.Businesscase blev godkendt i december 2023 sammen med fase 1 af implementeringsplanen (21 tiltag); otte gennemført og 12 iværksat ved udgangen af 2023. Resultatet er tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen | 339 mio. kr. | 338 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen (indtægt) | 43,8 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | Nej · 4,4 mio. kr. mindre ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 15,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 3,9 mio. kr.Side 14 ↗
»Årets økonomiske resultat viser et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til ekstraordinære indsatser i 4. kvartal, der påvirkede resultatet på Beredskabsstyrelsens almindelige drift.«
- Mindreforbrug · 0,5 mio. kr.Side 15 ↗
»Finanslovens udgiftsbevilling på 338,7 mio. kr. er 0,5 mio. kr. højere end de samlede driftsudgifter på 338,2 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 4,4 mio. kr.Side 15 ↗
»Finanslovens indtægtsbevilling på 43,8 mio. kr. er højere end de realiserede indtægter på 39,4 mio. kr. med 4,4 mio. kr.; sammen med udgifterne resulterer det i et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 21,1 mio. kr.Side 34 ↗
»Lønsumsopsparingen er reduceret med 21,1 mio. kr. og udgør 12,6 mio. kr. ultimo 2023. Det kan overvejende henføres til omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget som led i den almindelige rebudgettering, hvor der er foretaget en omflytning af bevilling fra løn til øvrig drift.«
- Afvigelse · 37,1 mio. kr.Side 37 ↗
»Tilgodehavender er faldet med 37,1 mio. kr. fra 45,7 mio. kr. til 8,6 mio. kr. Faldet skyldes primært indbetalinger fra EU, primært transportrefusioner, vedr. internationale missioner i Ukraine for 37,9 mio. kr.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Mål 1.1 er mindre tilfredsstillende pga. det forskudte forligsarbejde på Beredskabsstyrelsens område; kortlægningen blev ikke afsluttet i 1. halvår 2023, og logistikanalysen blev forsinket bl.a. af stormfloden i oktober 2023, der trak logistikmedarbejdere ud af arbejdet.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Mål 4.2 er mindre tilfredsstillende, fordi Danmark fik afslag på ansøgningen til EU Kommissionen om en rescEU CBRN DSIM-kapacitet. EU lagde særligt vægt på kapacitetens omkostninger, implementeringsrisici og at projektet skulle opbygges fra bunden. Prøveopstilling af mobilhospitalet er udskudt, da telte ikke blev leveret ultimo 2023.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Mål 4.3 er mindre tilfredsstillende pga. et lavere antal missioner i 2023 kombineret med færre sundhedsfaglige missioner, hvor andelen af kvinner typisk er højere. Andelen af uniformerede kvinner i Beredskabsstyrelsen udgør 15,6 pct. (56 ud af 359), hvilket giver et begrænset rekrutteringsgrundlag; måltallene for 2024 er justeret efter aftale med departementet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 7 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Kursusvirksomhed (akkumuleret ultimo 2023) | Overskud 1,5 mia. kr. |
| Indtægtsdækket · Assistancer (akkumuleret ultimo 2023) | Overskud 65,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Udlejning, faciliteter (akkumuleret ultimo 2023) | Overskud 583 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Asylopgaver (akkumuleret ultimo 2023) | Overskud 1,0 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser (akkumuleret ultimo 2023) | Overskud 507 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed, årets og akkumuleret resultat i alt | Overskud 29,5 mia. kr. |
| Andet · Indtægtsdækket virksomhed korrigeret for bidrag jævnfør den koncernfælles virksomhedsmodel (tabel 24) | Overskud 23,2 mia. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.