Ledelsens vurdering af 2024: Tilfredsstillende
Beredskabet fik 328 mio. kr. fra staten og brugte 348 mio. kr.. Året gav et overskud på 3,7 mio. kr., og 5 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2024 var præget af stigende sikkerhedspolitiske spændinger og øget fokus på samfundssikkerhed. Den 29. august 2024 blev Beredskabsstyrelsen ressortoverført fra Forsvarsministeriet til det nyoprettede Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og den 15. januar 2025 blev aftalen for beredskabsområdet 2025-2026 præsenteret. Styrelsen har støttet kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder ved bl.a. snefald, oversvømmelser og fugleinfluenza og har været internationalt engageret, bl.a. med en donations- og uddannelsespakke til de ukrainske beredskabsmyndigheder på ca. 160 mio. kr. og WHO-certificering af mobilhospitalet. Beredskabsstyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende for fem ud af otte mål i mål- og resultatplanen for 2024.
»Beredskabsstyrelsens vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillinede for fem ud af otte mål i mål- og resultatplanen for 2024.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ressortoverførsel den 29. august 2024 fra Forsvarsministeriet til det nyoprettede Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.
- Aftale om beredskabsområdet 2025-2026 blev præsenteret af ministeren for samfundssikkerhed og beredskab den 15. januar 2025.
- Pjecen "Forberedt på kriser" blev lanceret i sommeren 2024 og sendt til alle borgere over 18 år via Digital Post.
- Donations- og uddannelsespakke til de ukrainske beredskabsmyndigheder til en værdi af ca. 160 mio. kr.
- Mobilhospitalet blev klassificeret og certificeret af WHO som EMT2 den 11. december 2024.
- Kemisk Beredskab har været indsat som støtte til politiet og andre myndigheder, bl.a. under branden i Børsen.
Forventninger til 2025
2025 ventes at blive endnu et år med komplekse og uforudsigelige opgaver. Det primære fokus er effektiv implementering af Aftale om beredskabsområdet 2025-2026 samt at skabe rammer for de nye ansvarsområder, herunder Kystredningstjenesten, Center for Beredskabskommunikation, alarmcentralerne (112) og sikkerhed på havet. Tre strategiske fokusområder rammesætter året: implementering og eksekvering af den politiske aftale, udvikling af de rette kompetencer samt særlig opmærksomhed på linjekommunikation.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2017–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2024 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Klar til implementering af den nye politiske aftale på forsvars- og beredskabsområdet (flerårigt mål): nødvendig parathed til effektivt at kunne implementere initiativer fra forsvarsforliget 2024-2033 samt det kommende beredskabsforlig.Implementeringsplanen for kortlægnings- og optimeringsanalysen forventes først gennemført i 2025, og implementeringen af visse tiltag har afventet den politiske aftale. Målet er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2 | Styrkelse af cyber- og informationssikkerheden, herunder GDPR: opretholde kontinuitet i samfundsvigtige funktioner via et solidt it-beredskab og løfte modenhedsniveauet.Alle forretningsnødplaner udarbejdet rettidigt, nødplaner for samfundskritiske processer afprøvet og ajourført, og der er gennemført modenhedsmåling på databeskyttelsesområdet med handlingsplaner. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3 | Styrkelse af kritiske enheders modstandsdygtighed gennem implementering af CER-direktivet.Den juridiske ramme er ikke vedtaget i Folketinget, og Beredskabsstyrelsen er ikke tilført de nødvendige ressourcer i 2024; de forventede resultater er ikke opnået. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4 | En stærk materiel forvaltningskultur i Beredskabsstyrelsen (flerårigt mål): effektiv og korrekt registrering og forvaltning af materiel fra indfasning til kassation/udfasning.BRS bestemmelse om forsyningsforvaltning udgivet, koncernfælles uddannelser gennemført, og centralt forvaltningstilsyn ved samtlige enheder viste 6 ud af 8 enheder (75 pct.) 'tilfredsstillende' eller derover. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5 | Styrkelse af Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter via EU (flerårigt mål): aktiv partner i EU's civilbeskyttelsessamarbejde, herunder mobilhospital og recertificering af TAST- og CBRN-moduler.Mobilhospitalet er klassificeret (97 pct. materiel indkøbt), men recertificering af TAST- og CBRN-modulerne blev udskudt til 2025; resultatet heraf er mindre tilfredsstillende. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 6 | Øge andelen af kvinner i Beredskabsstyrelsens internationale indsættelser (flerårigt mål), målt over 2023-2025.20 pct. af de udsendte var kvinner, kvinner udgjorde 36 pct. af den Internationale Personelpulje og 48 pct. på de missionsforberedende kurser; to yderligere Gender Focal Points udpeget. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| 7 | Styrkelse af samfundets robusthed og krisestyringssystemets evne til at håndtere fremtidige store kriser (flerårigt mål).Beredskabsstyrelsen har deltaget aktivt i det tværministerielle arbejde med færdiggjort rapport og gennemført ti øvelser ved statslige myndigheder i 2024. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 8 | Effektiv disponering af Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter: styrket overblik, hurtigere reaktionsevne og mere sammentænkning på tværs af operative enheder.Assistancebestemmelserne revideret med tydeligere mandat- og rollefordeling, kvaliteten i den centrale døgnvagt øget, og analyse af systemunderstøttelse gennemført. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen | 355 mio. kr. | 348 mio. kr. | Ja · 6,1 mio. kr. tilbage |
| 12.41.01 | Beredskabsstyrelsen (indtægt) | 26,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | Nej · 2,4 mio. kr. mindre ind |
| 12.41.03 | Beredskabsforbundet | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Beredskabsstyrelsens årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 3,7 mio. kr.Side 14 ↗
»Årets økonomiske resultat viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som overføres til Beredskabsstyrelsens egenkapital. Overført overskud udgør herefter 20,7 mio. kr. ultimo 2024.«
- Mindreforbrug · 6,1 mio. kr.Side 30 ↗
»Finanslovens udgiftsbevilling på 354,5 mio. kr. er 6,1 mio. kr. højere end de samlede driftsudgifter på 348,4 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 2,4 mio. kr.Side 30 ↗
»Finanslovens indtægtsbevilling på 26,1 mio. kr. er 2,4 mio. kr. højere end de realiserede indtægter på 23,7 mio. kr.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Bevillingsandelen er steget fra 88,3 pct. til 93,3 pct.; stigningen skyldes mindre indtægter i 2024 i forhold til 2023.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Antallet af årsværk er steget i forhold til 2023, hvilket kan henføres til et øget antal ansatte, herunder hjemtagning af økonomistyringsfunktionen samt cyber- og informationssikkerhed.«
- Mindreforbrug · 2,1 mio. kr.Side 30 ↗
»Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling var 305,6 mio. kr., mens lønforbruget udgjorde 307,7 mio. kr. Lønsumsopsparingen er reduceret med 2,1 mio. kr., og den akkumulerede opsparing er 10,5 mio. kr. ultimo 2024.«
- Afvigelse · 0,0 mio. kr.Side 29 ↗
»Udnyttelsen af lånerammen er 0,0 pct., fordi Beredskabsstyrelsen er integreret i Forsvarsministeriets koncernfælles virksomhedsmodel.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Mål 1 er ikke opfyldt: implementeringsplanen for kortlægnings- og optimeringsanalysen forventes først gennemført i 2025, og visse tiltag har afventet den politiske aftale på beredskabsområdet.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Mål 3 er ikke opfyldt: lovforslaget for CER-direktivet er ikke vedtaget, og Beredskabsstyrelsen er ikke tilført de nødvendige ressourcer i 2024, hvorfor de forventede resultater ikke er opnået.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Mål 5 er ikke opfyldt: recertificering af TAST-modulet blev udskudt til 2025 grundet manglende ressourcer, og CBRN-modulet kunne ikke recertificeres, da EU's øvelsesprogram for 2024 ikke indeholdt CBRN-øvelser.«
- Afvigelse · 9,3 mio. kr.Side 33 ↗
»Tilgodehavender er steget med 9,3 mio. kr. fra 8,6 mio. kr. til 17,9 mio. kr., primært faktura til Udenrigsministeriet og Freds- & Stabiliseringsfonden for 3,1 mio. kr. og mellemregning mellem FKO og BRS for 6,8 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 6 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Kursusvirksomhed | Overskud 1,8 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Assistancer | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Udlejning, faciliteter | Overskud 0,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Øvrige ydelser | Overskud 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Akkumuleret resultat i alt (tabel 16) | Overskud 10,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Akkumuleret resultat korrigeret for bidrag jf. den koncernfælles virksomhedsmodel (tabel 24) | Overskud 7,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.