Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Domstolene fik 1,8 mia. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et overskud på 47,0 mio. kr., og 5 af 44 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Domstole vurderer samlet set at have opnået et tilfredsstillende fagligt resultat i 2011. Byretterne nedbragte antallet af verserende sager fra ca. 223.000 i 2009 til 165.000 i 2011 og afsluttede ca. 8 pct. flere sager, end der blev modtaget, mens produktiviteten målt som vægtede sager pr. årsværk steg med 3 pct. fra 2010 til 2011. Sagsbehandlingstiden faldt på de fleste sagsområder, bl.a. for domsmandssager fra 174 til 150 dage og for almindelige fogedsager fra 170 til 141 dage, men byretterne opfyldte kun i begrænset omfang de opstillede mål for sagsbehandlingstiderne. Tinglysningsretten afsluttede 1,895 mio. sager, hvoraf mere end 97 pct. inden for 10 arbejdsdage, og Person- og Andelsbogen blev idriftsat i 2011. Årets resultat blev et overskud på 47,0 mio. kr. som følge af bl.a. overskydende lønsum og opsparing ved retterne.
»Det er vurderingen, at Danmarks Domstole har opnået et samlet set tilfredsstilleende resultat i 2011.«
Årets vigtigste begivenheder
- Byretterne nedbragte verserende sager fra ca. 223.000 (2009) til 165.000 sager (2011) og afsluttede ca. 8 pct. flere sager, end der blev modtaget.
- Personbogen og Andelsboligbogen blev ibrugtaget i foråret 2011 efter Bilbogen i efteråret 2010; Tinglysningsretten afsluttede 1,895 mio. sager, heraf over 97 pct. inden 10 arbejdsdage.
- Der blev anlagt gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen med krav om erstatning som følge af forsinket tinglysning ved idriftsættelsen i september 2009; sagen er under forberedelse i landsretten.
- Fase 1 af de nye Juridiske FagSystemer (civile sager, straffesager og skiftesager) forventes afsluttet med udgangen af 2012, og der er udarbejdet business case for fase 2.
- 15 byretter og Tinglysningsretten var i varige bygningsmæssige løsninger ved udgangen af 2011; der er gennemført EU-udbud om ny retsbygning til Vestre Landsret, og Sø- og Handelsretten flyttede i nye lokaler i marts 2012.
- Sygefraværet ved domstolene blev nedbragt til gennemsnitligt 9,0 dage pr. ansat mod 9,8 dage i 2010; der blev etableret ekstranet for journalister.
Forventninger til 2012
Der er behov for yderligere reduktion i verserende civile ankesager ved Højesteret for at realisere målet om kortere sagsbehandlingstid, og der er særlig fokus på landsretternes sagsbehandlingstider. Det er målet at fortsætte den gode udvikling, så byretterne kan øge målopfyldelsen og få sagsbehandlingstider på niveau med tiden før domstolsreformen. Budgettet for 2012 balancerer finansloven samt skøn for nettoforbrug af reserverede bevillinger og videreført overskud; de ordinære driftsomkostninger er budgetteret til ca. 1.853,7 mio. kr., og videokonferenceprojektet forventes igangsat med udbud i 2012 og fuldt udrullet i 2015.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andel nævningesager afsluttet under 4 mdr.: mål 60 %Resultat 43 %, afvigelse -17 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Andel nævningesager afsluttet under 6 mdr.: mål 80 %Resultat 71 %, afvigelse -9 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Andel domsmandssager afsluttet under 3 mdr.: mål 65 %Resultat 53 %, afvigelse -12 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Andel domsmandssager afsluttet under 6 mdr.: mål 90 %Resultat 77 %, afvigelse -13 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 65 %Resultat 62 %, afvigelse -3 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Andel afsluttet under 6 mdr.: mål 95 %Resultat 93 %, afvigelse -2 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 62 %Resultat 49 %, afvigelse -13 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Andel afsluttet under 6 mdr.: mål 90 %Resultat 83 %, afvigelse -7 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Andel afsluttet under 37 dage: mål 60 %Resultat 54 %, afvigelse -6 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 75 %Resultat 68 %, afvigelse -7 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Andel afsluttet under 37 dage: mål 55 %Resultat 24 %, afvigelse -31 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 75 %Resultat 50 %, afvigelse -25 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Andel afsluttet under 15 mdr.: mål 45 %Resultat 38 %, afvigelse -7 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Andel afsluttet under 18 mdr.: mål 60 %Resultat 52 %, afvigelse -8 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Andel afsluttet under 12 mdr.: mål 60 %Resultat 30 %, afvigelse -30 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Andel afsluttet under 15 mdr.: mål 72 %Resultat 46 %, afvigelse -26 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Andel afsluttet under 6 mdr.: mål 70 %Resultat 67 %, afvigelse -3 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Andel afsluttet under 12 mdr.: mål 85 %Resultat 84 %, afvigelse -1 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Andel afsluttet under 4 mdr.: mål 56 %Resultat 53 %, afvigelse -3 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Andel afsluttet under 6 mdr.: mål 83 %Resultat 76 %, afvigelse -7 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 11 | Andel afsluttet under 6 mdr.: mål 60 %Resultat 53 %, afvigelse -7 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 11 | Andel afsluttet under 8 mdr.: mål 75 %Resultat 71 %, afvigelse -4 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 12 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 72 %Resultat 57 %, afvigelse -15 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 12 | Andel afsluttet under 4 mdr.: mål 93 %Resultat 85 %, afvigelse -8 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 13 | Andel afsluttet under 2 mdr.: mål 80 %Resultat 72 %, afvigelse -8 % | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.41.02 | Retterne | 1,6 mia. kr. | 42,6 mio. kr. | Nej · 42,6 mio. kr. over |
| 11.41.05 | Tinglysningen | 109 mio. kr. | 3,0 mio. kr. | Nej · 3,0 mio. kr. over |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 68,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | Ja · 4,5 mio. kr. tilbage |
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 17,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | Nej · 5,9 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Domstolsstyrelsens årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 4,5 mio. kr.Side 38 ↗
»Domstolsstyrelsen (11.41.01): årets resultat blev et underskud på 4,5 mio. kr. som følge af øgede renteomkostninger. Underskuddet dækkes af et samlet overskud på virksomhedsområdet. Udgiftssiden blev 76,0 mio. kr. mod budgetterede 72,0 mio. kr., bl.a. som følge af øgede renteomkostninger; afgivelsen på indtægtssiden skyldes renteindtægter.«
- Mindreforbrug · 42,6 mio. kr.Side 39 ↗
»Retterne (11.41.02): mindreudgifter skyldes bl.a., at de direkte lønomkostninger er faldet med 16 mio. kr. på grund af usikkerhed om domstolenes bevillinger, og at en række vedligeholdelses- og byggeprojekter fortsat er igangværende. Nettoforbruget af reserverede bevillinger blev 26,2 mio. kr. mod budgetteret 14,3 mio. kr., hvilket skyldes et større forbrug af reserverede lønmidler.«
- Mindreforbrug · 5,9 mio. kr.Side 40 ↗
»Procesbevillingsnævnet (11.41.04): årets resultat blev et overskud på 5,9 mio. kr., som kan henføres til et større forbrug af reserveret bevilling (6,0 mio. kr. mod budgetteret 2,5 mio. kr.). Overskuddet overføres til den virksomhedsbærende hovedkonto.«
- Mindreforbrug · 3,0 mio. kr.Side 41 ↗
»Tinglysningen (11.41.05): den samlede afvigelse på udgiftssiden mellem budget og regnskab er på 2,9 mio. kr. og giver ikke anledning til bemærkninger. Årets resultat blev et overskud på 3,0 mio. kr.«
- Overskud · 47,0 mio. kr.Side 33 ↗
»Årets resultat for Danmarks Domstole er et overskud på 47,0 mio. kr., som er overført til egenkapitalen og videreført til 2012. En del af overskuddet er overskydende lønsum, som først anvendes i 2012; den del der vedrører øvrig drift skyldes hovedsagelig opsparing ved retterne til indflytning i nye bygninger samt mindreforbrug på igangværende byggeprojekter.«
- Mindreforbrug · 1,2 mio. kr.Side 38 ↗
»Lønsumsloft: der er merforbrug på hovedkonto 11.41.05 Tinglysningen, som ikke kan dækkes af opsparede midler. Merudgiften dækkes som regel ved en TB-overførsel fra retterne, men på TB11 blev der overført 1,1 mio. kr. for lidt; underskuddet finansieres i 2012 ved yderligere overførsel fra retterne på TB12.«
- Mindreforbrug · 91,0 mio. kr.Side 9 ↗
»Årsværksforbruget faldt samlet med 91 årsværk til 2.509 årsværk. Ændringen dækker over et større fald i Domstolsstyrelsen som følge af tilpasning til et lavere bevillingsniveau samt et fald ved retterne som følge af usikkerhed omkring bevillingsforholdene, hvilket har medført, at et stort antal stillinger har været vakante i længere tid end normalt.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Byretternes målopfyldelse: i 2011 blev kun målet for betalingspåkrav opfyldt. Det skal ses i lyset af, at målene blev skærpet betydeligt fra 2010 til 2011; målt på 2010-målene ville byretterne have opfyldt noget flere mål.«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Landsretterne: kun 3 af 16 mål opfyldes. Målopfyldelsen på civilsagsområdet er påvirket af stigningen i modtagne civile ankesager i 2010 og 2011; på straffesagsområdet af stigende antal modtagne sager og stigende sagskompleksitet, og stor efterspørgsel på de samme forsvarsadvokater giver længere berammelsestider.«
Fund i årsrapporten 2011
- 39 af 44 mål ikke opfyldtSide 14 ↗
39 af 44 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2011.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Gebyrordning - adkomsthaverordningen (meddelelse til adkomsthavere, tinglysningslovens § 49 c, stk. 5) | Overskud 3,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.