Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Domstolene fik 1,8 mia. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et overskud på 40,6 mio. kr., og 9 af 31 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det er vurderingen, at Danmarks Domstole opnåede et samlet set tilfredsstillende resultat i 2012. Byretterne nedbragte antallet af verserende sager, navnlig på straffe- og fogedsagsområdet, med generelt reducerede sagsbehandlingstider, mens civile sager fortsat er en udfordring. Landsretterne modtog det største antal civile ankesager og straffeankesager siden domstolsreformen, og Højesterets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile ankesager faldt fra ca. 28 til ca. 23 mdr. Tinglysningsretten tinglyste mere end 2 mio. dokumenter, hvoraf 74 pct. blev lyst automatisk, og 99,9 pct. af sagerne blev behandlet på under 10 arbejdsdage. Årets økonomiske resultat var et overskud på 40,6 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af de ordinære driftsindtægter.
»Årets økonomiske resultat for Danmarks Domstole er et overskud på 40,6 mio. kr. Overskuddet udgør 2,2 pct. af de ordinære driftsindtægter, og resultatet vurderes at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Udviklingsprojektet "Danmarks Domstole – værdier og mål" blev afsluttet med publikationen "Danmarks Domstole – for ret og retfærdighed" med nye værdier og mål for 2013-2018.
- Fem byretter (Frederiksberg, Holbæk, Herning, Holstebro og Kolding) ibrugtog varige bygningsløsninger, og arbejdet med en ny retsbygning til Vestre Landsret blev påbegyndt.
- En ny brugerundersøgelse viste positiv udvikling i brugertilfredsheden med digital tinglysning fra 2010 til 2012.
- Moderniseringen af retternes sagsbehandlingssystemer (JFS-projektet) fortsatte, og der blev igangsat et eksternt review af JFS.
- Undervisningsmaterialet "Kend din ret" blev lanceret, og der blev gennemført administrative servicebesøg ved alle retter.
- Sygefraværet blev nedbragt til gennemsnitligt 8,4 dage pr. ansat fra 9,6 dage i 2011.
Forventninger til 2013
Byretterne forventes at nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere i 2013. Udvalgene om civile sager og skiftesagsbehandling afsluttes primo september 2013. Domstolsstyrelsen vil arbejde for en flerårsaftale om domstolenes økonomi i efteråret 2013. Der følges op på mål- og værdiprojektet, bl.a. med fælles åbningstider og vejledning om civile sager ved byretterne og en landsdækkende brugerundersøgelse. I 2013 skal der træffes beslutning om den fortsatte digitalisering (JFS), og der gennemføres udbud om Video3 med udrulning frem til 2015.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 39 | 44 |
| 2012 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Nævningsager: andel afsluttet under 4 mdr.44% afsluttet under 4 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -16%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Nævningsager: andel afsluttet under 6 mdr.81% afsluttet under 6 mdr. Opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Domsmandssager: andel afsluttet under 3 mdr.56% afsluttet under 3 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -9%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Domsmandssager: andel afsluttet under 6 mdr.80% afsluttet under 6 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -10%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Sager uden domsmænd: andel afsluttet under 2 mdr.84% afsluttet under 2 mdr. Opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Sager uden domsmænd: andel afsluttet under 6 mdr.96% afsluttet under 6 mdr. Opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Tilståelsessager: andel afsluttet under 2 mdr.51% afsluttet under 2 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -11%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Tilståelsessager: andel afsluttet under 6 mdr.86% afsluttet under 6 mdr. Delvist opfyldt, afvigelse -4%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Særlige voldssager: andel afsluttet under 37 dage.49% afsluttet under 37 dage. Ikke opfyldt, afvigelse -11%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Særlige voldssager: andel afsluttet under 2 mdr.65% afsluttet under 2 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -10%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Voldtægtssager: andel afsluttet under 37 dage.42% afsluttet under 37 dage. Ikke opfyldt, afvigelse -13%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Voldtægtssager: andel afsluttet under 2 mdr.64% afsluttet under 2 mdr. Ikke opfyldt, afvigelse -11%. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | "Tunge" almindelige sager: andel under 15 mdr. (mål 45%)Resultat 41% mod mål 45%. Delvist opfyldt, afvigelse -4%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | "Tunge" almindelige sager: andel under 18 mdr. (mål 60%)Resultat 55% mod mål 60%. Delvist opfyldt, afvigelse -5%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | Øvrige almindelige sager: andel under 12 mdr. (mål 60%)Resultat 47% mod mål 60%. Ikke opfyldt, afvigelse -13%. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | Øvrige almindelige sager: andel under 15 mdr. (mål 72%)Resultat 62% mod mål 72%. Ikke opfyldt, afvigelse -10%. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Alle sager m. forhandl.maksime: andel under 6 mdr. (mål 70%)Resultat 64% mod mål 70%. Ikke opfyldt, afvigelse -6%. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Alle sager m. forhandl.maksime: andel under 12 mdr. (mål 85%)Resultat 82% mod mål 85%. Delvist opfyldt, afvigelse -3%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 10 | Ægteskabssager: andel under 4 mdr. (mål 56%)Resultat 58% mod mål 56%. Opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 10 | Ægteskabssager: andel under 6 mdr. (mål 83%)Resultat 81% mod mål 83%. Delvist opfyldt, afvigelse -2%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 11 | Forældreansvarssager: andel under 6 mdr. (mål 60%)Resultat 61% mod mål 60%. Opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 11 | Forældreansvarssager: andel under 8 mdr. (mål 75%)Resultat 78% mod mål 75%. Opfyldt. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 12 | Almindelige fogedsager: andel under 2 mdr. (mål 72%)Resultat 67% mod mål 72%. Delvist opfyldt, afvigelse -5%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 12 | Almindelige fogedsager: andel under 4 mdr. (mål 93%)Resultat 89% mod mål 93%. Delvist opfyldt, afvigelse -4%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 13 | Særlige fogedsager: andel under 2 mdr. (mål 80%)Resultat 79% mod mål 80%. Delvist opfyldt, afvigelse -1%. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.41.02 | Retterne | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Ja · 28,8 mio. kr. tilbage |
| 11.41.05 | Tinglysningen | 125 mio. kr. | 114 mio. kr. | Ja · 10,1 mio. kr. tilbage |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 71,5 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | Ja · 2,8 mio. kr. tilbage |
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 17,5 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | Nej · 1,0 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Domstolsstyrelsens årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 4,4 mio. kr.Side 31 ↗
»Afvigelsen på indtægtssiden skyldes renteindtægter. På udgiftssiden blev der anvendt 68,7 mio. kr. mod de budgetterede 71,5 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives færre lønudgifter som følge af flere længerevarende vakancer, samt at styrelsens huslejeudgifter er blevet væsentlig reduceret som følge af opsigelse af en etage.«
- Mindreforbrug · 32,0 mio. kr.Side 32 ↗
»Mindreudgifterne skyldes bl.a., at lønomkostningerne er faldet ca. 23 mio. kr. pga. tilpasning til et lavere bevillingsniveau i 2013. Herudover er en række vedligeholdelses- og byggeprojekter fortsat igangværende, hvorfor de budgetterede udgifter er lavere end forventet. På indtægtssiden skyldes afvigelsen bl.a. øgede indtægter fra retternes sagsbehandling af visse konkurssager.«
- Merforbrug · 1,0 mio. kr.Side 33 ↗
»Afvigelsen på udgiftssiden skyldes, at Procesbevillingsnævnet i 2012 flyttede i nye lokaler. Årets negative resultat finansieres af opsparede midler fra tidligere år.«
- Mindreforbrug · 5,3 mio. kr.Side 33 ↗
»Afvigelsen på indtægtssiden skyldes lavere gebyrindtægter i forbindelse med ordningen om adkomsthaverbreve. Afvigelsen på udgiftssiden skyldes bl.a. lavere driftsudgifter på det digitale tinglysningssystem, ligesom en række aftalte forbedringsændringer til det digitale tinglysningssystem først bliver implementeret i 2013.«
- Merforbrug · 117 mio. kr.Side 12 ↗
»På hovedkonto 11.42.02 Fri proces er afvigelsen mellem bevilling og regnskab på ca. 117,0 mio. kr., fordi bevillingen de seneste år ikke har været tilpasset det faktiske udgiftsniveau. Fra 2013 er bevillingen forhøjet til 465,4 mio. kr.«
- Merforbrug · 14,0 mio. kr.Side 12 ↗
»På hovedkonto 11.42.01 Sagsgodtgørelse er afvigelsen mellem bevilling og regnskab på ca. 14 mio. kr., ligeledes fordi bevillingen ikke løbende har været tilpasset det faktiske udgiftsniveau. Fra 2013 er bevillingen forhøjet til 88,4 mio. kr.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målene for vold- og voldtægtssager (37 dage) er ikke opfyldt. En sagsbehandlingstid på 37 dage vil næppe kunne opfyldes fuldt ud, bl.a. som følge af (lovligt) forfald og vidners udeblivelse, og hensynet til retssikkerheden og retsplejelovens regler sætter en naturlig grænse.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Gebyrordning – adkomsthaverordningen (tinglysning) | Underskud 2,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.