Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Domstolene fik 1,8 mia. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et overskud på 1,7 mio. kr., og 16 af 34 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Domstole aflægger årsrapport for 2013 for hovedkontiene 11.41.01, 11.41.02, 11.41.04 og 11.41.05. Byretterne nedbragte antallet af verserende sager, dog mindre markant end tidligere, og 22 ud af 28 mål var helt eller delvist opfyldt. Sø- og Handelsretten afsluttede knap 6.500 insolvensskiftesager, Tinglysningsretten tinglyste mere end 2 mio. dokumenter, hvoraf 73 pct. blev lyst automatisk, og Højesteret fik færre ankesager. Landsretterne opretholdt et højt aktivitetsniveau, men de gennemsnitlige sagsbehandlingstider steg for alle sagtyper bortset fra nævningesager. Procesbevillingsnævnet havde en markant stigning i ansøgninger om appel.
»Årets økonomiske resultat for Danmarks Domstole er et overskud på 1,7 mio. kr., og resultatet vurderes at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Brugerundersøgelse i maj-juni 2013 viste meget stor brugertilfredshed og markant stigning sammenlignet med 2009.
- Trivselsmåling i september-oktober 2013 viste høj medarbejdertrivsel og en mindre stigning i forhold til 2010.
- JFS Berammelse - Søg og reservér blev taget i brug ved alle retter, og der blev gennemført pilotafprøvning af JFS-platformen.
- Arbejdet med nye retsbygninger til Vestre Landsret og Retten i Roskilde blev intensiveret med forventet ibrugtagning sommeren 2014.
- Udvalgsarbejderne om skiftesagsbehandling, bedre og mere effektiv behandling af civile sager samt dødsboskifter blev afsluttet og sendt i høring.
- Udbud af nationalt videokonferencesystem (Video3) blev gennemført med pilotprøver; gruppesøgsmål om forsinket tinglysning er fortsat under behandling.
Forventninger til 2014
Digitalisering vil være i fokus i 2014 sammen med fokusområderne i handlingsplanen, herunder planlægning af det videre JFS-forløb, Klar-parat-digital, det digitale retsmøde og den digitale retsproces samt udbud af it-driften og driften af det digitale tinglysningssystem. Det skal afklares, hvordan Civiludvalgets anbefalinger kan udmøntes, og der arbejdes mod en domsdatabase fra 2015/2016 og for straffesager 2017. Video3-udstyr installeres, og Vestre Landsret og Retten i Roskilde forventes at flytte ind i nye bygninger.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 39 | 44 |
| 2012 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 2013 | 16 | 9 | 9 | 34 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andel nævningsager afsluttet under 4 mdr.: mål 60%Resultat 55%; delvist opfyldt, afvigelse -5%. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1 | Andel nævningsager afsluttet under 6 mdr.: mål 80%Resultat 70%; ikke opfyldt, afvigelse -10%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Andel domsmandssager afsluttet under 3 mdr.: mål 65%Resultat 61%; delvist opfyldt, afvigelse -4%. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Andel domsmandssager afsluttet under 6 mdr.: mål 90%Resultat 83%; ikke opfyldt, afvigelse -7%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Andel sager uden domsmænd afsluttet under 2 mdr.: mål 65%Resultat 85%; opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Andel sager uden domsmænd afsluttet under 6 mdr.: mål 95%Resultat 95%; opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Andel tilståelsessager afsluttet under 2 mdr.: mål 62%Resultat 57%; ikke opfyldt, afvigelse -5%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Andel tilståelsessager afsluttet under 6 mdr.: mål 90%Resultat 91%; opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Andel særlige voldssager afsluttet under 37 dage: mål 60%Resultat 53%; ikke opfyldt, afvigelse -7%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Andel særlige voldssager afsluttet under 2 mdr.: mål 75%Resultat 66%; ikke opfyldt, afvigelse -9%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Andel voldtægtssager afsluttet under 37 dage: mål 55%Resultat 42%; ikke opfyldt, afvigelse -13%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Andel voldtægtssager afsluttet under 2 mdr.: mål 75%Resultat 58%; ikke opfyldt, afvigelse -17%. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Andel våbensager afsluttet under 37 dageResultat 42%; der er ikke opstillet interne mål for våbensagerne. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 7 | Andel våbensager afsluttet under 2 mdr.Resultat 59%; der er ikke opstillet interne mål for våbensagerne. | Ikke vurderet | Side 13 ↗ |
| 7 | Andel "tunge" almindelige sager afsluttet under 15 mdr.: mål 45%Resultat 46%; opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Andel "tunge" almindelige sager afsluttet under 18 mdr.: mål 60%Resultat 59%; delvist opfyldt, afvigelse -1%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Andel øvrige almindelige sager afsluttet under 12 mdr.: mål 60%Resultat 55%; delvist opfyldt, afvigelse -5%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Andel øvrige almindelige sager afsluttet under 15 mdr.: mål 72%Resultat 68%; delvist opfyldt, afvigelse -5%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Andel sager med forhandlingsmaksime afsluttet under 6 mdr.: mål 70%Resultat 67%; delvist opfyldt, afvigelse -3%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Andel sager med forhandlingsmaksime afsluttet under 12 mdr.: mål 85%Resultat 85%; opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Andel ægteskabssager afsluttet under 4 mdr.: mål 56%Resultat 56%; opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Andel ægteskabssager afsluttet under 6 mdr.: mål 83%Resultat 79%; delvist opfyldt, afvigelse -4%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 11 | Andel forældreansvarssager afsluttet under 6 mdr.: mål 60%Resultat 66%; opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 11 | Andel forældreansvarssager afsluttet under 8 mdr.: mål 75%Resultat 81%; opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 12 | Andel almindelige fogedsager afsluttet under 2 mdr.: mål 72%Resultat 71%; delvist opfyldt, afvigelse -1%. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.41.02 | Retterne | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 18,0 mio. kr. over |
| 11.41.02 | Retterne | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.41.05 | Tinglysning | 126 mio. kr. | 111 mio. kr. | Ja · 14,7 mio. kr. tilbage |
| 11.41.05 | Tinglysning | 115 mio. kr. | 115 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 72,2 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | Ja · 1,6 mio. kr. tilbage |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 72,1 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 17,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | Nej · 0,8 mio. kr. over |
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 17,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.41.02 | Retterne (indtægt) | 5,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | Nej · 9,6 mio. kr. mindre ind |
| 11.41.05 | Tinglysning (indtægt) | 8,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | Ja · 2,2 mio. kr. mere ind |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen (indtægt) | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | Nej · 1,5 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Domstolsstyrelsens årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 13 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 1,6 mio. kr.Side 35 ↗
»Udgifterne på 70,6 mio. kr. mod et budget på 72,2 mio. kr. kan bl.a. tilskrives færre lønudgifter som følge af flere længerevarende vakancer.«
- Merindtægt · 1,6 mio. kr.Side 35 ↗
»Afvigelsen på indtægtssiden skyldes renteindtægter på 1,6 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,9 mio. kr.Side 35 ↗
»Nettoforbruget af reserveret bevilling skyldes, at der er løst opgaver vedrørende diverse it- og byggeprojekter finansieret af reserverede bevillinger, samt et mindreforbrug på landsdækkende videokonferenceudstyr.«
- Merindtægt · 9,6 mio. kr.Side 35 ↗
»Afvigelsen skyldes bl.a. en ekstraordinær indtægt på ca. 8,0 mio. kr., hvoraf 6,0 mio. kr. er fra Bygningsstyrelsen som led i refinansieringen af fire OPP-projekter.«
- Merforbrug · 18,0 mio. kr.Side 36 ↗
»Der er anvendt 1.624,3 mio. kr. mod et budget på 1.606,3 mio. kr. Afvigelsen kan bl.a. tilskrives lavere lønudgifter end forventet, mens en række vedligeholdelses- og byggeprojekter fortsat er igangværende.«
- Mindreforbrug · 6,8 mio. kr.Side 36 ↗
»Budgetteret forbrug af reserverede midler var 7,7 mio. kr., mens det faktiske forbrug blev 4,8 mio. kr. Bl.a. fordi etablering af bygningsmæssige løsninger på Grønland tager længere tid end planlagt, og videokonferenceudstyr havde mindreforbrug på 3,8 mio. kr.«
- Merforbrug · 0,8 mio. kr.Side 36 ↗
»Afvigelsen på udgiftssiden skyldes bl.a. øgede lønomkostninger. Merforbruget er finansieret ved anvendelse af reserveret bevilling.«
- Mindreindtægt · 2,2 mio. kr.Side 36 ↗
»Afvigelsen på indtægtssiden skyldes, at gebyrordningen ophørte pr. 1. juli 2013.«
- Mindreforbrug · 14,7 mio. kr.Side 36 ↗
»Afvigelsen skyldes, at bl.a. drifts- og vedligeholdelsesudgifterne vedrørende det digitale tinglysningssystem blev lavere end budgetteret.«
- Merforbrug · 1,4 mio. kr.Side 34 ↗
»På hovedkonto 11.41.01 var der i 2013 et merforbrug på lønsumsloftet på 1,4 mio. kr. (og 0,4 mio. kr. på 11.41.04), som dækkes af opsparede lønsumsmidler.«
- Mindreindtægt · 32,0 mio. kr.Side 37 ↗
»På hovedkonto 11.43.01 er der en afvigelse på ca. 32 mio. kr.; de færre indtægter skyldes primært et fald i retsafgifterne vedrørende civile sager og tvangsauktioner.«
- MindreindtægtSide 37 ↗
»På hovedkonto 11.43.02 skyldes afvigelsen (bevilling 250,0 mio. kr. mod regnskab 127,5 mio. kr.), at opslag og attester fra tinglysningsbogen m.v. pr. 1. juli 2013 blev gratis.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Målene for vold- og voldtægtssager samt våbensager er ikke opfyldt. En sagsbehandlingstid på 37 dage vil næppe kunne opfyldes fuldt ud bl.a. som følge af (lovligt) forfald og vidners udeblivelse, og retssikkerheden sætter en naturlig grænse.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Gebyrordningen - adkomsthaverordningen på tinglysningsområdet (note 3: Egenkapital - gebyrvirksomhed) | Overskud 0,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.