Domstolene

»Årets økonomiske resultat er et underskud på 29,6 mio. kr. Underskuddet finansieres ved brug af opsparing fra tidligere år. Styrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende i lyset af, at domstolene fra årets begyndelse fik tilsagn om at kunne – og dermed har budgetteret med – at anvende opsparede midler.«

»§11.41.01 Domstolsstyrelsen: Der er anvendt 73,1 mio. kr. mod et budget på 71 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et højere lønforbrug som følge af en styrkelse af styrelsens it-organisering.«

»§11.41.01: Afvigelsen på indtægtssiden skyldes hovedsagelig en ekstraordinær renteindtægt på 1,4 mio. kr. samt andre mindre bevægelser.«

»§11.41.02 Retterne: Der er anvendt 1.657,3 mio. kr. mod et budget på 1.591,7 mio. kr. Afvigelsen på ca. 65 mio. kr. kan bl.a. tilskrives en udgift på ca. 18 mio. kr. til transition ved overdragelse af den basale it-drift, fokus på øget sikkerhed, ekstraordinært indkøb af AV-udstyr samt en nedskrivning på 15 mio. kr. af it-projektet om nye juridiske fagsystemer.«

»§11.41.02: Afvigelsen på indtægtssiden skyldes helt ekstraordinære indtægter som led i behandlingen af sager efter f.eks. konkurslovens § 153 og 154, skiftelovens § 10, stk. 2 og § 45, stk. 2 m.v.«

»§11.41.04 Procesbevillingsnævnet: Afvigelsen på udgiftssiden skyldes øgede lønomkostninger, bl.a. som følge af ændrede regler om appel i civile sager, som medfører, at nævnet modtager et øget antal sager. Merforbruget dækkes af reserverede midler.«

»§11.41.05 Tinglysning: På udgiftssiden skyldes afvigelsen bl.a. faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af det digitale tinglysningssystem.«

»På hovedkonto 11.41.01 Domstolsstyrelsen var der i 2014 et merforbrug på lønsumsloftet på 3,1 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparing fra tidligere år.«

»På hovedkonto 11.41.04 Procesbevillingsnævnet var der i 2014 et merforbrug på lønsumsloftet på 1,4 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparing fra tidligere år.«

»De øvrige omkostninger udgjorde 621,6 mio. kr. i 2014, hvilket er en markant stigning. Det skyldes bl.a. øgede huslejeudgifter, betydelige udgifter til transition ved valg af ny it-leverandør, stigende udgifter til anskaffelser af bl.a. AV-udstyr samt anskaffelser, der skal øge sikkerheden ved domstolene.«

»De fastsatte mål for vold- og voldtægtssager samt våbensager er ikke opfyldt. Der vil – bl.a. grundet sygdom/lovligt forfald, manglende forkyndelse samt udeblivelser – altid være en del omberammede og udsatte sager med forsinkelse til følge, og hensynet til retssikkerheden sætter en naturlig grænse.«

»§11.43.01 Retsafgifter m.v.: De færre indtægter skyldes primært et fald i retsafgifterne vedrørende civile sager og tvangsaktioner. Udviklingen skal ses i sammenhæng med et generelt fald i antallet af modtagne civile sager og tvangsaktionssager.«

»§11.42.02 Fri proces: Afvigelsen mellem bevilling og regnskab på 1 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.«