Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Forsvaret kom ud af 2011 med et mindreforbrug på 1.195 mio. kr., og det akkumulerede overskud til videreførelse udgjorde 1.529 mio. kr. ved udgangen af året. Den operative virksomhed vurderes generelt som tilfredsstillende: 55 af 60 operative resultatkrav er opfyldt, og alle tre værn var indsat i internationale operationer samtidig med løsningen af nationale opgaver. Danmark bidrog med F-16-kampfly til operationerne i Libyen og deltog i Afghanistan, Libanon, Kosovo, ved Afrikas Horn og i Irak. Af 81 resultatkrav i resultatkontrakten blev 71 opfyldt, 2 delvist og 8 ikke opfyldt.
»Forsvaret kom ud af 2011 med et overskud – mindreforbrug - for året på 1.195 mio. kr. Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Dansk F-16-bidrag til operationerne Odyssey Dawn og Unified Protector i Libyen med i alt 600 missioner.
- Veterancentret blev oprettet på Ringsted Kaserne og åbnede officielt 3. oktober 2011.
- KFOR-bidraget blev reduceret efter Gate 2, og det danske hærbidrag blev hjemtaget i januar 2011.
- Danmark overdrog UNIFIL-indsatsen i Libanon til Østrig; det danske bidrag ophørte ved udgangen af november 2011.
- Farvandsvæsenet blev nedlagt, og ca. 250 personer fik ny arbejdsgiver i forsvaret.
- Batteriet Sixtus blev renoveret og genåbnet af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik i september 2011.
Forventninger til 2012
I 2012 skal forsvaret fortsætte implementeringen af forsvarsforliget 2010-2014 med betydelige rationaliseringer og effektiviseringer samt gennemføre de udestående forlagsanalyser. Der etableres en ny HR-strategi og økonomistyringsstrategien videreføres. I Helmand reduceres styrken fra knap 700 til knap 600 soldater, og opgaverne ændres i højere grad til uddannelse og vejledning af afghanske sikkerhedsstyrker.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Strategisk effekt ved indsats i de internationale operationer.Danske kapaciteter er eftertragtede ved FN, NATO og de strategiske samarbejdspartnere (USA, Storbritannien, Frankrig). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2 | Styrkebidragenes opgave er at medvirke til den samlede opgaveløsning i Helmand provinsen.3. Kandak kan gennemføre normalt forekommende operationer med enheder af delingsstørrelse. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3 | Maritime internationale operationer ved Afrikas Horn.Søværnet indsat i NATO Operation Ocean Shield; bidrag forlænget ved politisk beslutning. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4 | Forsvarets indsats i Libanon.Logistikkompagni og stabsofficerer i UNIFIL; indsatsen ophørte ved udgangen af november 2011. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5 | Forsvarets indsats i Kosovo.KFOR-bidraget reduceret til bevogtningsdeling og stabsofficerer efter Gate 2. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6 | Suverænitetshævdelse omkring Danmark, Grønland og Færøerne (sejlidøgn og flyvetimer).Samlet vurdering opfyldt; 8 af 12 resultatkrav opfyldt, 1 delvist og 3 ikke opfyldt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 7 | Eftersøgnings- og redningstjeneste (reaktionstid og beredskabsdøgn).Samlet vurdering opfyldt; 7 af 8 resultatkrav opfyldt, 1 delvist opfyldt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 8 | Enheder til internationale organisationer til udsendelse i 2011.De besluttede enheder og enkeltpersoner er udsendt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 9 | Enheder til internationale operationer til udsendelse i 2012.Styrkeproduktionen til INTOPS i 2012 er gennemført. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 10 | Veteranpolitik (veterancenter, videncenter og tilbud om behandling og støtte).Veterancentret åbnede 3. oktober 2011; fem resultatkrav opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 11 | Uddannelsesmateriel (anvendelse af årets bevilling).Registreringsstruktur etableret; indkøb bogført efter ny struktur. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 12 | Materielanskaffelser (indstilling vedrørende planlagte materielanskaffelsesprojekter).Indstillinger udarbejdet for de planlagte projekter; opfølgningsmodel udviklet. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 13 | Lagerbeholdninger (opfølgning på anskaffelse af nødvendige lagervarer).Lageranskaffelse for godt 86 mio. kr. gennemført i 2011. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 14 | Rationaliseringer (personelforbrug, øvrig drift og arbejdstidsbestemte ydelser samt udbud fase 1).Alle delkrav opfyldt; udbudsmateriale udsendt 17. april 2011. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 15 | Økonomistyring (produktionsmål for niveau II myndigheder, korrekt årsrapport og sammenhæng finanslov/årsprogram).Produktionsmål udarbejdet for fem funktionelle tjenester; øvrige dele opfyldt. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 16 | Sygefravær (nedbringelse af korttidssygefravær med minimum 15 % i 2011).Korttidssygefraværet faldt fra 6,9 til 6,2 dage; målet på 6,1 dag blev ikke nået. | Ikke opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| Drifts- og anlægsbevilling i alt | 20,9 mia. kr. | 19,7 mia. kr. | Ja · 1,2 mia. kr. tilbage | |
| Driftsbevilling i alt | 20,0 mia. kr. | 18,8 mia. kr. | Ja · 1,2 mia. kr. tilbage | |
| 12.21.01 | Forsvarskommandoen - Lønsum | 10,5 mia. kr. | 9,9 mia. kr. | Ja · 618 mio. kr. tilbage |
| 12.21.01 | Forsvarskommandoen - Øvrig drift | 9,5 mia. kr. | 8,9 mia. kr. | Ja · 625 mio. kr. tilbage |
| Anlægsbevilling i alt | 908 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 47,9 mio. kr. over | |
| 12.21.02 | Materielinvesteringer | 660 mio. kr. | 723 mio. kr. | Nej · 62,7 mio. kr. over |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 212 mio. kr. | 224 mio. kr. | Nej · 12,7 mio. kr. over |
| 12.22.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (indtægt) | 131 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | Ja · 99,1 mio. kr. mere ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.22.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram | 131 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | Ja · 99,1 mio. kr. tilbage |
| 12.21.14 | Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (indtægt) | 60,0 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. mere ind |
| 12.22.15 | Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram | 35,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | Ja · 27,5 mio. kr. tilbage |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (indtægt) | 8,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | Ja · 13,2 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Forsvarskommandoens årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 1,2 mia. kr.Side 26 ↗
»Årets overskud/mindreforbrug er opnået ved fastholdt stram økonomisk styring; resultatet dækker bl.a. udskydelser på etablissements- og materielområdet samt mindreforbrug på lønsum.«
- Mindreforbrug · 602 mio. kr.Side 28 ↗
»Mindreforbrug på lønsumsbevillingen kan tilskrives ubesatte stillinger mv. og tilbageholdenhed med nyansættelser; Hæren havde ca. 500 ubesatte årsværk bl.a. pga. manglende erstatninger for afgået personel og rekrutteringsudfordringer.«
- Mindreforbrug · 472 mio. kr.Side 29 ↗
»Udskydelser på materielområdet skyldes forsinkelser i interne projektforløb, leverandørforsinkelser, ændrede betalingsplaner og manglende aktstykkegodkendelser; bl.a. udskudt opbygning af EH101-helikopterkapaciteten.«
- Mindreforbrug · 54,0 mio. kr.Side 29 ↗
»Udskudte bygge- og anlægsprojekter, bl.a. ACCS-projektet samt arbejdssikkerheds- og miljørelaterede projekter.«
- Mindreforbrug · 48,0 mio. kr.Side 29 ↗
»Udskudte projekter under global ramme; bl.a. er projekter i Yemen stillet i bero pga. sikkerhedssituationen, og projekter i Afghanistan, Pakistan, Djibouti og Seychellerne er forsinkede.«
- Underskud · 47,9 mio. kr.Side 41 ↗
»Bevillingsafregningen for anlægsbevillingerne viser et underskud på 47,9 mio. kr.; det akkumulerede overskud er reduceret fra 130,3 mio. kr. til 82,5 mio. kr.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Sygefravær: korttidssygefraværet er forbedret med 10 % fra 6,9 til 6,2 dage, men målet på 6,1 dag blev ikke opfyldt (mangler 0,1 dag).«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.21.02 | Materielinvesteringer | 2011 | 1 |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 2011 | 1 |
| Merforbrug på Anlægsbevilling i alt | Anlægsbevilling i alt | 2011 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Køreteknisk Anlæg Nordjylland | Overskud 2,2 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Facility Management, Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Facility Management, Søværnets Operative Kommando | Overskud 3,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.