Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Forsvaret kom ud af 2012 med et mindreforbrug på 151,9 mio. kr. i forhold til bevillingen, og efter bortfald af 900 mio. kr. videreføres 781,7 mio. kr. Af de 91 resultatkrav er 83 opfyldt, 5 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt, og den samlede opfyldelse af styringsmål vurderes som tilfredsstillende. Året var præget af omlægningen af Afghanistan-indsatsen fra kamp til træning og rådgivning, antipirateriindsatsen ved Afrikas Horn og oprettelsen af Arktisk Kommando. Den 30. november 2012 blev en ny politisk aftale på forsvarsområdet for 2013-2017 indgået.
»Forsvaret kom ud af 2012 med et overskud – eller et mindreforbrug – på 152 mio. kr., hvilket vurderes at være et tilfredsstillende resultat.«
Årets vigtigste begivenheder
- Arktisk Kommando oprettet 31. oktober 2012 med hovedsæde i Nuuk; Grønlands Kommando og Færøernes Kommando nedlagt, og Grønnedal forladt.
- Forsvaret overtog pr. 1. januar 2012 opgaver fra det nedlagte Farvandsvæsen, herunder kystredning, kystudkig, Vessel Traffic Service Øresund og Center for Operativ Oceanografi (138 stillinger).
- Den dansk-ledede bataljonskampgruppe i Helmand ophørte 10. februar 2012 og blev overgivet til en britisk-ledet enhed som led i omlægningen fra kamp til træning og rådgivning.
- Ved Afrikas Horn bidrog Absalon og Iver Huitfeldt til antipirateri; 58 formodede pirater blev tilbageholdt og 42 gidsler befriet.
- Ny forsvarsaftale for 2013-2017 indgået 30. november 2012 med samlede besparelser og effektiviseringer.
- Brigadegeneral Peter Bartram blev i marts 2012 udnævnt til general og ny forsvarschef.
Forventninger til 2013
Med forsvarsaftalen 2013-2017 skal forsvaret reducere budgettet med 2,4 mia. kr. i 2013-2014 og yderligere til ca. 12 pct. reduktion frem mod 2017, samtidig med i al væsentlighed uændret opgaveløsning. Der lægges vægt på effektivisering af støttestrukturen, udviklingstiltag i det arktiske område og på cybersikkerhed samt fastholdelse af operative kapaciteter og evnen til at investere i moderne materiel.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| 2012 | 14 | 3 | 1 | 18 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidrage til at støtte den afghanske regering med beskyttelse af befolkningen og konsolidere sikkerheden samt gradvist overdrage sikkerhedsansvaret til afghanske sikkerhedsstyrker.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 1.729,1 mio. kr.). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 2 | Deltage i internationale maritime operationer til fred og stabilitet, herunder den samlede internationale indsats mod pirateri ved Afrikas Horn.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 318,6 mio. kr.). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3 | Bidrage til NATO-missionen i Kosovo med en bevogtningsdeling på ca. 30 mand fra hjemmeværnet med ansvar for adgangskontrol og patruljering af lejren Novo Selo.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 39,8 mio. kr.). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4 | Medvirke til at sikre rigets fortsatte eksistens og integritet og udføre suverænitetshævdelse, herunder overvågning af farvandene og luftrummet omkring Færøerne, Grønland og Danmark.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 870,0 mio. kr.). | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5 | Eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark ledes af Søværnets Operative Kommando; i Grønland er ansvaret delt mellem Transportministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 319,0 mio. kr.). | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6 | Planlægge, tilrettelægge og gennemføre al militær lufttransport, herunder efter anmodning udføre VIP flyvninger for øvrige ressortministerier, bl.a. i forbindelse med EU-formandskabet.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 48,5 mio. kr.). | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 7 | Opstilling og uddannelse af enheder til internationale operationer til udsendelse i 2012, så disse inden for det fastlagte beredskab kan indsættes.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 8.423,9 mio. kr.). | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 8 | Opstilling og uddannelse af enheder til internationale operationer til udsendelse i 2013; der måles på, om personel og materiel er til stede og under uddannelse.Målopfyldelse: Opfyldt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 9 | Enheder tilmeldt internationale organisationer i 2012; opstilling og opretholdelse af relevante operative enheder i overensstemmelse med de politisk fastsatte rammer.Målopfyldelse: Opfyldt. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 10 | Iværksættelse af styringsinteressante materielanskaffelsesprojekter (16 identificeret for 2012) med kvartalsvis materielstatusrapportering i trafiklys-format.Målopfyldelse: Delvist opfyldt. I alt 9 af 16 materielanskaffelsesprojekter blev indstillet til anskaffelse. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 11 | Indkøb af nødvendigt og relevant uddannelsesmateriel, så der kan uddannes og trænes på materiel svarende til operationsområderne, af hensyn til soldaternes sikkerhed.Målopfyldelse: Opfyldt (anskaffelser 224,4 mio. kr.). | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 12 | Ekstraordinær opfyldning af forsvarets lagre af ammunition og reservedele for at sikre bedst mulig understøttelse af indsatte enheder.Målopfyldelse: Opfyldt (lageropbygning 243,0 mio. kr.). | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 13 | Effektivisere personelforbruget, øvrig drift og variable ydelser og udsende udbudsmateriale for fase 1 af konkurrenceudsættelse af etablissementsdriften (Sjælland og Bornholm).Målopfyldelse: Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 14 | Sammenhængende, enkel og gennemsigtig styring af aktiviteter og ressourcer; i 2012 kunne opgøre omkostningerne forbundet med opgaveløsninger.Målopfyldelse: Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 15 | Veterancentret samler militærpsykologer, socialrådgivere samt job- og uddannelseskonsulenter; Veteransekretariatet koordinerer den tværorganisatoriske indsats for veteraner.Målopfyldelse: Opfyldt (omkostninger 85,9 mio. kr.). | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 16 | Øge mangfoldigheden i forsvaret med særlig fokus på kvinder i uniform og etniske minoriteter.Målopfyldelse: Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 17 | Reducere lønforbruget ift. det samlede budget med en lønudvikling, der er lavere end staten som helhed.Målopfyldelse: Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 18 | Målrettet nedbringe det sygefravær, arbejdspladsen har indflydelse på, og forbedre forsvarets samlede korttidssygefravær yderligere i 2012.Målopfyldelse: Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.21.01 | Forsvarskommandoen (driftsbevilling) | 20,8 mia. kr. | 20,8 mia. kr. | Ja · 11,3 mio. kr. tilbage |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 300 mio. kr. | 176 mio. kr. | Ja · 124 mio. kr. tilbage |
| 12.21.02 | Materielinvesteringer (anlæg) | 230 mio. kr. | 235 mio. kr. | Nej · 5,7 mio. kr. over |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (indtægt) | 99,8 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 12.21.14 | Provenu ved afhændelse af ejendomme iht. forsvarsforlig 2010-2014 (indtægt) | 84,2 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 12.22.15 | Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) | 29,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | Ja · 21,2 mio. kr. tilbage |
| 12.22.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) | 28,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | Ja · 26,2 mio. kr. tilbage |
| 12.22.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) (indtægt) | 28,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | Ja · 26,2 mio. kr. mere ind |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.21.14 | Provenu ved afhændelse af ejendomme iht. forsvarsforlig 2010-2014 | 0,0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,7 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Forsvarskommandoens årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 152 mio. kr.Side 26 ↗
»Overskud/mindreforbrug opnået ved at fastholde og videreudvikle den stramme økonomiske styring; månedlige prognoser og løbende korrigerende handlinger, herunder omprioritering af ressourcer på tværs af forsvaret.«
- Mindreforbrug · 102 mio. kr.Side 24 ↗
»Omlægning mod rådgivning/uddannelse, overdragelse af bataljonskampgruppen ved Gereshk til Storbritannien ca. otte måneder tidligere end forventet, optimering af strategisk lufttransport samt færre udgifter til køretøjer, våbensystemer, ammunition, reservedele og brændstof.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Materielanskaffelser ikke opfyldt: 9 af 16 projekter indstillet. Skyldes forhold vedr. andre nationer, manglende leverandørforpligtelser, overtagelse af materiel og opgaver fra Farvandsvæsenet samt revurdering og ændret periodisering.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Suverænitetshævdelse i Grønland ikke opfyldt: planlagte flyvninger aflyst bl.a. som følge af deltagelse i Operation Ocean Shield (inkl. uplanlagt forlængelse), ikke-planlagte VIP-flyvninger, fejl på radarudstyr og uforudsete tekniske eftersyn.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Ligebehandling og mangfoldighed ikke opfyldt: andelen af medarbejdere af anden etnisk baggrund opgjort til 1 pct. mod kravet 1,2 pct.; sociale, strukturelle, kulturelle og religiøse barrierer fortsætter indsatsen.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Militært ansatte kvinder 6,7 pct. mod kravet 6,9 pct. (delvist opfyldt ved 6,4 pct.); positiv udvikling men påvirket af generel samfundstendens og evnen til at rekruttere og fastholde kvinder.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Sygefravær 6,0 dage pr. medarbejder mod målet 5,8; militært personale på manuelt niveau har ikke vist samme gode tendens som øvrige medarbejdere.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Eftersøgnings- og redningstjeneste kun delvist opfyldt: hvor redningscentralen ikke overholdt varslet skyldtes det primært behov for flere oplysninger inden aktivering, eller at en eftersøgningsanmodning udviklede sig til en ulykke.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Økonomistyring delvist opfyldt: det endelige årsprogram for 2013 blev udsendt efter 1. september 2012; den delvise opfyldelse relaterer sig alene til tidspunktet for udgivelsen, ikke udvikling og ibrugtagning af det nye koncept.«
- Mindreforbrug · 44,4 mio. kr.Side 40 ↗
»§ 12.22.01: reducerede udgifter til hovedkvarterer mv. til moderniseringen af NATO Airborne Early Warning (NAEW) samt driften af AWACS i forhold til det forventede.«
- Mindreforbrug · 12,2 mio. kr.Side 40 ↗
»§ 12.22.11: udgiftsniveauet påvirkes af NATO-landenes anmeldelser af refusionsberettigede udgifter og medlemslandenes fordelingsnøgler.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.21.02 | Materielinvesteringer (anlæg) | 2011, 2012 | 2 |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 2011 | 1 |
| Merforbrug på Anlægsbevilling i alt | Anlægsbevilling i alt | 2011 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Køreteknisk Anlæg Nordjylland | Overskud 1,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.