Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Hjemmeværnets frivillige leverede i 2013 i alt 2.690.153 mandtimer, hvoraf 518.666 mandtimer var indsættelser til støtte for Forsvaret og samfundet (309.681 timer til Forsvarsministeriets ressort og 208.985 timer til øvrige myndigheder). Den enkelte aktive hjemmeværnssoldat ydede gennemsnitligt 164 timers frivilligt arbejde. Hjemmeværnet opstillede bevogtningsdelinger til KFOR i Kosovo indtil juni 2013 og udsendte et landbrugsstøttehold på fem personer til Afghanistan. Der blev tegnet kontrakt med 1.594 nye medlemmer, heraf 68 % i alderen 18-32 år. Regnskabet viser et overskud til videreførelse på 30,8 mio.kr., og lønsummen er efter stram styring kommet i balance.
»Hjemmeværnet resultat for 2013 vurderes samlet set tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- De to efterårsstorme ALLAN og BODIL: under BODIL blev ca. 1.100 frivillige soldater indsat i ca. 14.000 timer.
- Hjemmeværnet afsluttede i juni 2013 opgaven med at stille bevogtningsdeling til en hovedlejr i NATO KFOR-missionen i Kosovo efter i alt 12 hold.
- Landbrugsstøttehold (Agribusiness Development Team) på fem personer udsendt til Helmandprovinsen september 2013-februar 2014.
- 1.594 nye medlemmer tegnede kontrakt i 2013, heraf 1.088 (68,3 %) i alderen 18-32 år.
- Regnskabet udviser et overskud til videreførelse på 30,8 mio.kr., hvoraf 23,5 mio.kr. på øvrig drift.
- Ni fagcentre oprettet og implementeret, og fornyelsen af det internetbaserede planlægnings- og administrationsværktøj HJV.DK iværksat.
Forventninger til 2014
2014 vil fortsat være præget af de indledende faser af forligsimplementeringen, herunder budgetanalysen for Hjemmeværnet med efterfølgende implementering af besluttede tiltag i 2. halvår. Hjemmeværnet vil målrette støtten til Forsvarets operative kommandoer via pilotprojekter med Hærens Operative Kommando, introducere nye kapaciteter (styrket Flyverhjemmeværn og maritime bevogtningsenheder), deltage i arbejdet om CNO-kapacitet og Arktis, opbygge en selvstændig kapacitetsopbygningsenhed, gennemføre strukturtilpasning med sammenlægning af totalforsvarsregioner og tage HJV.DK version 2 i brug.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| 2012 | 14 | 3 | 1 | 18 |
| 2013 | 16 | 0 | 4 | 20 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Hjemmeværnet skal indgå kontrakt med nye medlemmer svarende til 1.100 unge i aldersgruppen 18-32 år for at sænke gennemsnitsalderen i den aktive struktur.Tabel 2.1.1 angiver '-' for opnåede resultater; i tabel 1.5.1 er 3 af 4 krav i området opfyldt. Af afsnit 2.4 fremgår, at 1.088 af de nye medlemmer (68,3 %) var 18-32 år. | Ikke opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.2 | Hjemmeværnet skal udarbejde en strategi for implementering af et indrapporteringssystem i en REEVAPOL-lignende model til øvrige partnere.Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet analyserapport om udvikling af REEVAPOL-systemet med strategi og implementeringsplan. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.3 | Hjemmeværnet skal fortsat planlægge og gennemføre bidrag til militær kapacitetsopbygning for Georgien.Alle planlagte aktiviteter gennemført jf. "Programme for military bilateral cooperation between Georgia and the Kingdom of Denmark 2013", inkl. uddannelser, studietur og opsætning af selvmarkerende skydebanemateriel. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.4 | Hjemmeværnet skal planlægge og udsende bidrag til militær støtte til civil genopbygning (Agribusiness Development Team) i rammen af Afghanistan-planen 2013.Landbrugsstøttehold på fem personer (tre frivillige, en ansat officer som leder og en tolk) udsendt september 2013-februar 2014. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.5 | Minimum 90 % af de frivillige, som i 2013 har været medlem i 3 år, skal have gennemført den lovpligtige uddannelse inden for 3 års medlemskab.762 af 834 medlemmer optaget i 2010 har afsluttet den lovpligtige uddannelse, svarende til 91,4 %. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.6 | 95 % af aktive medlemmer, der har gennemført den lovpålagte uddannelse, skal gennemføre minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste.12.311 af 14.515 aktive medlemmer gennemførte mere end 24 timer, svarende til 84,8 %. Der er indført kvartalsvis opfølgning. | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.7 | Hjemmeværnet udvikler specifikke udviklings- og uddannelsesaktiviteter med 50 % af de virksomheder, der allerede har tegnet B-aftaler.Deltagelse fra 26 af 37 mulige virksomheder (over 70 %) ved kompetenceudviklingsdagene. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.8 | Hjemmeværnet opretter og implementerer ni fagcentre for at styrke forankringen af faglig viden inden for specialisterne.Ni fagcentre er oprettet og implementeret ved totalforsvarsregionerne og alle meldt operative. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.9 | Mere end 60 % af befolkningen bakker op om Hjemmeværnet, vurderet ud fra tre spørgsmål i holdningsundersøgelsen.82 % anser støtten ved militære opgaver for vigtig, 85 % mener indsatsen er relevant, og 80 % har tillid til opgaveløsningen. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.1 | Anmodninger fra Forsvaret skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene inden for rammerne af direktiverne for Hjemmeværnets operative anvendelse.Af 812 anmodninger er én ikke imødekommet, svarende til 99,9 %. Marinehjemmeværnet udfører desuden SURVEX-farvandsovervågning. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.2 | Anmodninger fra Politiet skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene inden for Rigspolitiets og Hjemmeværnskommandoens direktiver.1.322 af 1.332 rekvisitioner imødekommet, svarende til 99,2 %. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.3 | Anmodninger fra beredskabsmyndigheder skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene inden for Forsvarsministeriets policy for militær hjælp til civile myndigheder.Alle 53 anmodninger imødekommet, svarende til 100 %. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4 | Anmodninger fra SKAT skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene jf. samarbejdsaftalen mellem SKAT og Hjemmeværnet.39 anmodninger, hvoraf 6 aflyst af SKAT og én grundet vejr samt to aflyst af Hjemmeværnet grundet havari; målopfyldelse 95 %. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.5 | Anmodninger fra de operative kommandoer i forbindelse med internationale missioner skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene.Tre anmodninger modtaget og alle imødekommet; to bevogtningshold til KFOR og ADT-hold på fem personer til Afghanistan. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.6 | Minimum 92 % af opgaverne registreret i REEVAPOL skal være løst tilfredsstillende i forhold til Politiets vurdering.1.246 af 1.255 opgaver vurderet tilfredsstillende (over 99,3 %); alle 331 uvarslede indsættelser er løst tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.7 | Hjemmeværnets uvarslede indsættelser skal være påbegyndt inden for en time i minimum 95 % af tilfældene.497 af 503 uvarslede rekvisitioner påbegyndt inden for tidskravet, svarende til 98,8 %. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4.1 | Der skal ved udgangen af året være afholdt udviklingssamtaler med minimum 95 % af de ansatte (ansat i samme stilling mindst seks måneder).62 % havde en gyldig udviklingskontrakt mod 63 % i 2012. Der sættes øget fokus i 2014, og termin tilpasses ny lønsproces. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4.2 | Det gennemsnitlige korttidssygefravær blandt Hjemmeværnets ansatte må maksimalt være 5,8 arbejdsdage.Nedbragt til 5,3 arbejdsdage fra over 6 dage i 2011 og 2012. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4.3 | 20 % af nye medlemmer i den aktive struktur skal udgøres af kvinder.283 nye kvindelige medlemmer ud af 1.594 nye, svarende til 17,8 %. Andelen af kvinder i aktive struktur er 15,2 %; øget fokus i 2014. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4.4 | Hjemmeværnet anvender LEAN-konceptet i højere grad og gennemfører minimum to projekter med LEAN som integreret værktøj.To igangværende LEAN-projekter (Hjemmeværnsstaben og Hjemmeværnsskolen), og 32 medarbejdere uddannet på Basic- eller Grunduddannelsesmodul. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.21.03 | Hjemmeværnet (Driftsbevilling) | 498 mio. kr. | 468 mio. kr. | Ja · 30,8 mio. kr. tilbage |
| 12.21.03 | Hjemmeværnet (Driftsbevilling) | — | 469 mio. kr. | — |
| 12.21.03 | Hjemmeværnet (Driftsbevilling) (indtægt) | — | 0,9 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Forsvarskommandoens årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 30,8 mio. kr.Side 24 ↗
»Overskud til videreførelse har fire årsager: ekstraordinære midlertidige tiltag sidst på året for at skabe balance på lønsummen (med afledt reduktion af øvrig drift), 8,0 mio.kr. i lønsum overført fra Forsvarskommandoen ved tillægsbevillingen, ikke-anvendte midler omdisponeret fra HJV.DK til fremrykkede materielanskaffelser (finansieret af Forsvarskommandoen), samt mindre afløb på reserverne til forligsafledte projekter end forventet.«
- Mindreforbrug · 23,5 mio. kr.Side 24 ↗
»Overskud på øvrig drift opstået som følge af stram intern økonomistyring på lønsumsområdet med afledt reduktion af forbruget på øvrig drift, da aktiviteter måtte reduceres eller aflyses sidst på året.«
- Overskud · 7,3 mio. kr.Side 24 ↗
»Resultatet på lønsummen blev et overskud på 7,3 mio.kr.; med et lønsumsunderskud ultimo 2012 på 0,8 mio.kr. er der reelt anvendt 1,5 mio.kr. af lønsumsoverførslen på 8,0 mio.kr.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Resultatkrav 1.6 (24 timers funktionsrelateret tjeneste) ikke opfyldt: 12.311 af 14.515 aktive medlemmer svarende til 84,8 %. Medlemmer uden 24 timer overføres til reserven; der er indført kvartalsvis opfølgning på bl.a. funktionsrelateret tjeneste.«
- AfvigelseSide 11 ↗
»Resultatkrav 4.1 (udviklingssamtaler) ikke opfyldt: 62 % af medarbejderne har en gyldig udviklingskontrakt mod 63 % i 2012. Der sættes øget fokus i 2014 gennem kontrolvirksomhed og dialog med chefer, og termin tilpasses ny lønsproces.«
- AfvigelseSide 11 ↗
»Resultatkrav 4.3 (kvinder blandt nye medlemmer) ikke opfyldt: 283 nye kvindelige medlemmer ud af 1.594 svarende til 17,8 %; andelen af kvinder i den aktive struktur er 15,2 %. Hjemmeværnet vil i 2014 øge fokus på hvervning af kvinder.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.21.02 | Materielinvesteringer (anlæg) | 2011, 2012 | 2 |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 2011 | 1 |
| Merforbrug på Anlægsbevilling i alt | Anlægsbevilling i alt | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.