Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Forsvaret gennemførte i 2014 en gennemgribende omorganisering af sin øverste ledelse pr. 1. oktober, hvor Værnsfælles Forsvarskommando blev oprettet og Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando blev nedlagt. Forsvaret havde enheder indsat i Irak, Afghanistan, Mali, Kosovo, ved Afrikas Horn og i Syrien samt en række mindre FN-bidrag. Den danske militære tilstedeværelse i Helmand ophørte medio 2014, og hjemtagningen af materiel – den største logistiske operation i nyere tid – blev afsluttet i november 2014. 56 ud af 70 resultatkrav blev opfyldt, fem delvist opfyldt og ni ikke opfyldt. Årets økonomiske resultat blev et mindreforbrug på ca. 425 mio. kr. på driftsbevillingen og ca. 1.445 mio. kr. på anlægsbevillingerne.
»Samlet set har Forsvarets interne og eksterne produktion i 2014 været tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Omorganisering af Forsvarets øverste ledelse pr. 1. oktober 2014: Værnsfælles Forsvarskommando oprettet, Forsvarskommandoen, HOK, SOK og FTK nedlagt, og Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen samt Regnskabsstyrelsen etableret som selvstændige styrelser.
- Den danske militære tilstedeværelse i Helmand ophørte medio 2014, og hjemtagningen af materiel fra Afghanistan blev afsluttet i november 2014 – den største logistiske operation i nyere tid.
- Danske F-16 kampfly deltog fra 16. oktober 2014 i den amerikansk ledede kampagne mod Islamisk Stat i Irak, suppleret med stabs- og træningsbidrag.
- Flyvevåbnet udsendte et EH-101 transporthelikopterbidrag til det nordlige Afghanistan, og Forsvaret etablerede ebola-beredskab samt udsendte sundhedspersonale til Sierra Leone (Operation Gritrock).
- Som følge af Ukraine-krisen iværksatte NATO genforsikringstiltag; Danmark bidrog bl.a. med seks F-16 til Baltic Air Policing i Estland og deltagelse i en række øvelser.
- Operation Removal of Chemical Agents from Syria blev afsluttet 20. juli 2014, og Søværnet fortsatte antipirateri-operationer ved Afrikas Horn (Ocean Shield og CTF 151).
Forventninger til 2015
Reorganiseringen af Forsvarets ledelse fortsætter med milepæle gennem 2015-2017: værnstabe og operationscenter i Karup, etablering af Specialoperationskommandoen i Aalborg samt samplacering af departement og Værnsfælles Forsvarskommando. Forsvaret akkrediteres på diplom- og masterniveau og tilpasser officersuddannelsen. Afghanistan-engagementet videreføres i Resolute Support (ca. 160 personer), og indsatsen i Irak fortsætter. De maritime sikkerhedsoperationer ved Afrikas Horn forventes videreført i 2015, ligesom suverænitetshævdelse, sø- og luftredning samt opgaver i Arktis fortsætter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| 2012 | 14 | 3 | 1 | 18 |
| 2013 | 16 | 0 | 4 | 20 |
| 2014 | 56 | 5 | 9 | 70 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Fremdrift i forligsimplementeringen — kvartalsvise roadmap skal vise tilstrækkelig fremdrift, flest mulige initiativer i status grøn.57 ud af 70 forligsinitiativer i status grøn (ca. 81 %) pr. ultimo november 2014. | Opfyldt | Side 67 ↗ |
| 2 | Lønsumsreduktion — af samlet bevillingsreduktion på 1.541 mio. kr. i 2014 er 823 mio. kr. forudsat udmøntet på lønsum.Der er udmøntet lønsumsreduktioner for i alt 1.018 mio. kr. i interne budgetter ultimo 2014. | Opfyldt | Side 67 ↗ |
| 3 | Nedbringelse af det samlede over- og/eller merarbejde i forhold til 2012.Udbetalt over-/merarbejde faldet fra 256 mio. kr. (2012) til ca. 207 mio. kr. (2014); skyldigt faldet fra ca. 366 til ca. 329 mio. kr. | Opfyldt | Side 67 ↗ |
| 4 | Lean-projekt ved Forsvarets Regnskabstjeneste skal effektivisere kerneprocesser indtil 10 % i 2014 målt på ressourceanvendelsen (baseline 31/12 2012).Fald i ressourceanvendelsen på kerneprocesserne svarende til 20 % i forhold til baseline 2012. | Opfyldt | Side 69 ↗ |
| 5 | Danske stabsbidrag til ISAF koalitionens strategiske og operative kommandostruktur.Stabsbidraget er løbende justeret i takt med overgangen til Resolute Support. | Opfyldt | Side 70 ↗ |
| 6 | Danske stabs-, kamp- og støttebidrag i rammen af DANCON/RC(SW).Bidragene er løbende tilpasset og hjemtaget i forbindelse med overgangen til Resolute Support. | Opfyldt | Side 70 ↗ |
| 7 | Danske instruktører til udvikling af den højere afghanske militære institutionelle struktur (AAT).Ti danske instruktører deployeret i januar 2014 samt sikrings- og transportbidrag på ni personer. | Opfyldt | Side 70 ↗ |
| 8 | Danske instruktører og mentorer til udvikling af den afghanske officersuddannelse (ANAOA).Bidraget var pr. august 2014 fuldt opbygget med otte mentorer og fire sprogofficerer. | Opfyldt | Side 70 ↗ |
| 9 | Hjemtage dansk materiel på baggrund af redeployeringsplanen inden udgangen af 2014.Hjemtagningen af dansk materiel fra Afghanistan blev afsluttet i november 2014. | Opfyldt | Side 71 ↗ |
| 10 | Udsende dansk støtte- og nedbrydningsbidrag til støtte for DANCON ISAF.Der blev i alt udsendt fire støtte- og nedbrydningsbidrag. | Opfyldt | Side 71 ↗ |
| 11 | Udsendelse af chef samt et maritimt stabsbidrag til føring af Combined Task Force 151.Udsendt i perioden 12. december 2013 til 27. februar 2014. | Opfyldt | Side 72 ↗ |
| 12 | Udsendelse af chef og et maritimt stabsbidrag til føring af Standing NATO Maritime Group One/Task Force 508.Udsendt 30. maj til 22. december 2014 (TF 508 14. juni til 7. december 2014). | Opfyldt | Side 72 ↗ |
| 13 | Udsendelse af et skibsbidrag inkl. helikopter og specialstyrker som flagskib for Standing NATO Maritime Group One/Task Force 508.Skibets operative rådighedsgrad 100 %, men LYNX-rådighedsgrad 79,6 % og flyvetimer 54,1 %. | Delvist opfyldt | Side 72 ↗ |
| 14 | Udsendelse af maritime overvågningsfly til støtte for Operation Ocean Shield.Operativt indsat i hele perioden (100 %) 26. september til 25. november 2014. | Opfyldt | Side 72 ↗ |
| 15 | Direkte understøttelse til imødegåelse af pirateri (tilstedeværelse, disruptions, tilbageholdelser).Ingen disruptions eller tilbageholdelser i 2014; resultatkravet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 74 ↗ |
| 16 | Indirekte understøttelse til imødegåelse af pirateri (Key/Local Leadership Engagements, MSA-visit).63 MSA-besøg samt kapacitetsopbygning med Tanzanias flåde, Galmudug kystvagt og Boosaaso Port Police. | Opfyldt | Side 74 ↗ |
| 17 | Aktiviteter i Freds- og Stabiliseringsfondens Afghanistan/Pakistan program gennemføres i henhold til målbeskrivelser og budget.Projekter gennemført i henhold til ressourceallokering. | Opfyldt | Side 75 ↗ |
| 18 | Aktiviteter i Freds- og Stabiliseringsfondens Afrika program gennemføres i henhold til målbeskrivelser og budget.Støtten til den kenyanske flåde og planlagte projekter forsinket grundet forsinkede materielanskaffelsesprocedurer i Kenya. | Delvist opfyldt | Side 75 ↗ |
| 19 | Aktiviteter i Freds- og Stabiliseringsfondens Europa program gennemføres i henhold til målbeskrivelser og budget.Projekter gennemført i henhold til tidsplan og ressourceallokering. | Opfyldt | Side 75 ↗ |
| 20 | Identificerede aktiviteter udenfor rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden gennemføres i henhold til godkendte bevillinger og projektbeskrivelser.Aktiviteter gennemført i henhold til tidsplan og ressourceallokering. | Opfyldt | Side 75 ↗ |
| 21 | Der skal med 60 dages beredskab opstilles en helikopterkapacitet bestående af to EH101 helikoptere til internationale operationer.Kapaciteten opstillet og certificeret siden 1. maj 2014; tre helikoptere udsendt til Afghanistan august 2014. | Opfyldt | Side 76 ↗ |
| 22 | Søværnet identificerer alle skibe over 300 BRT, der passerer dansk farvand inden for Skagen.Alle 46.830 skibe identificeret (100 %). | Opfyldt | Side 77 ↗ |
| 23 | Søværnet gennemfører 1095 sejldøgn med Maritime Indsats Enheder (MIE).1.095 dage med tre maritime indsatsenheder (100 %). | Opfyldt | Side 77 ↗ |
| 24 | Alle konstaterede krænkelser af dansk søterritorium afvises og/eller påtales.Én krænkelse konstateret og efterfølgende påtalt. | Opfyldt | Side 77 ↗ |
| 25 | Alle konstaterede krænkelser af dansk luftterritorium afvises og/eller påtales.Tre krænkelser konstateret og efterfølgende påtalt. | Opfyldt | Side 77 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| Drifts- og anlægsbevilling i alt | 20,3 mia. kr. | 18,4 mia. kr. | Ja · 1,9 mia. kr. tilbage | |
| Driftsbevilling i alt | 17,6 mia. kr. | 17,2 mia. kr. | Ja · 426 mio. kr. tilbage | |
| 12.23.12 | Materieldrift — Øvrig drift | 3,8 mia. kr. | 3,9 mia. kr. | Nej · 73,9 mio. kr. over |
| 12.23.02 | Hærens Operative Kommando — Lønsum | 2,8 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Nej · 31,8 mio. kr. over |
| Anlægsbevilling i alt | 2,7 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Ja · 1,4 mia. kr. tilbage | |
| 12.23.40 | Materielanskaffelser — Udgifter | 2,4 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | Ja · 1,3 mia. kr. tilbage |
| 12.23.15 | Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse — Øvrig drift | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 4,7 mio. kr. over |
| 12.23.04 | Flyvertaktisk Kommando — Lønsum | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Ja · 4,9 mio. kr. tilbage |
Vis 30 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 12.23.03 | Søværnets Operative Kommando — Lønsum | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | Ja · 14,4 mio. kr. tilbage |
| 12.23.10 | Forsvarets Personeltjeneste — Lønsum | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 26,6 mio. kr. tilbage |
| 12.23.11 | Forsvarets Materieltjeneste — Lønsum | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 6,4 mio. kr. tilbage |
| 12.23.10 | Forsvarets Personeltjeneste — Øvrig drift | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 3,5 mio. kr. over |
| 12.23.27 | Forsvarets Informatik Plan — Øvrig drift | 579 mio. kr. | 601 mio. kr. | Nej · 22,5 mio. kr. over |
| 12.23.01 | Forsvarskommandoen — Lønsum | 522 mio. kr. | 195 mio. kr. | Ja · 327 mio. kr. tilbage |
| 12.23.14 | Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste — Lønsum | 398 mio. kr. | 399 mio. kr. | Nej · 0,8 mio. kr. over |
| 12.23.02 | Hærens Operative Kommando — Øvrig drift | 367 mio. kr. | 369 mio. kr. | Nej · 2,1 mio. kr. over |
| 12.23.04 | Flyvertaktisk Kommando — Øvrig drift | 322 mio. kr. | 314 mio. kr. | Ja · 7,8 mio. kr. tilbage |
| 12.23.20 | Forsvarsakademiet — Lønsum | 311 mio. kr. | 306 mio. kr. | Ja · 4,1 mio. kr. tilbage |
| 12.23.41 | Bygge- og anlægsarbejder — Udgifter | 309 mio. kr. | 155 mio. kr. | Ja · 155 mio. kr. tilbage |
| 12.23.01 | Forsvarskommandoen — Øvrig drift | 292 mio. kr. | 123 mio. kr. | Ja · 169 mio. kr. tilbage |
| 12.23.42 | Provenu ved afhændelse af ejendomme — Indtægter (indtægt) | 190 mio. kr. | 193 mio. kr. | Nej · 2,9 mio. kr. mindre ind |
| 12.23.03 | Søværnets Operative Kommando — Øvrig drift | 175 mio. kr. | 170 mio. kr. | Ja · 5,9 mio. kr. tilbage |
| 12.23.26 | Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste — Lønsum | 154 mio. kr. | 154 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 12.23.21 | Forsvarets Sundhedstjeneste — Lønsum | 121 mio. kr. | 116 mio. kr. | Ja · 4,6 mio. kr. tilbage |
| 12.23.28 | Forsvarets Regnskabstjeneste — Lønsum | 70,1 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | Ja · 0,7 mio. kr. tilbage |
| 12.23.11 | Forsvarets Materieltjeneste — Øvrig drift | 68,1 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | Nej · 1,1 mio. kr. over |
| 12.23.08 | Arktisk Kommando — Lønsum | 44,7 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. over |
| 12.23.20 | Forsvarsakademiet — Øvrig drift | 40,2 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | Nej · 2,2 mio. kr. over |
| 12.23.08 | Arktisk Kommando — Øvrig drift | 34,5 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | Nej · 2,8 mio. kr. over |
| 12.29.15 | Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram — Udgifter | 24,0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | Ja · 22,7 mio. kr. tilbage |
| 12.23.21 | Forsvarets Sundhedstjeneste — Øvrig drift | 20,7 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | Ja · 3,4 mio. kr. tilbage |
| 12.23.14 | Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste — Øvrig drift | 13,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | Ja · 3,0 mio. kr. tilbage |
| 12.23.15 | Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse — Lønsum | 0,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | Nej · 7,5 mio. kr. over |
| 12.23.26 | Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste — Øvrig drift | 6,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. tilbage |
| 12.23.28 | Forsvarets Regnskabstjeneste — Øvrig drift | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 12.23.41 | Bygge- og anlægsarbejder — Indtægter (indtægt) | 2,0 mio. kr. | 2,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 12.29.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram — Indtægter (indtægt) | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. mindre ind |
| 12.29.13 | Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram — Udgifter | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 5 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Forsvarskommandoens årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 425 mio. kr.Side 31 ↗
»Driftsbevilling mindreforbrug ca. 425 mio. kr. af 17,6 mia. kr. Skyldes især tidligere hjemtagning fra Afghanistan end forudsat (frigjorde mere end 300 mio. kr.), at afsatte rammer til udviklingsinitiativer (bl.a. Arktis og CNO) ikke er anvendt fuldt ud, og at der ikke var behov for at trække på Forsvarets centrale reserver.«
- Mindreforbrug · 1,3 mia. kr.Side 31 ↗
»Materielanskaffelser mindreforbrug ca. 1.270 mio. kr. ud af anlægsbevillingen på 2.350 mio. kr. Skyldes udskudte materielprojekter som følge af nye regler for industrisamarbejde, forsinkede rammeaftaler, leverandørforsinkelser samt at enkelte større projekter (bl.a. nye pansrede mandskabsvogne) fortsat er i planlægningsfasen.«
- Mindreforbrug · 175 mio. kr.Side 32 ↗
»Bygge- og anlægsprojekter mindreforbrug ca. 175 mio. kr. ud af anlægsbevillingen på ca. 330 mio. kr. De forventede udgifter ved årets begyndelse var mindre end årets bevilling, dertil forsinkelser på flere projekter samt indtægter fra salg af Forsvarets ejendomme.«
- Mindreforbrug · 18,0 mio. kr.Side 47 ↗
»§ 12.29.01 Bidrag til NATO's militære driftsbudgetter — mindreforbrug 18,0 mio. kr., især reduceret AOM-bidrag (11,6 mio. kr.) som følge af reduktion af NATO-styrker i Afghanistan, reduceret hovedkvartersbudget (7,0 mio. kr.) og forskningsprojekter (2,5 mio. kr.), delvist kompenseret af merudgift på 12,4 mio. kr. til nyt NATO-hovedkvarter.«
- Mindreforbrug · 36,3 mio. kr.Side 47 ↗
»§ 12.29.11 Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram — mindreforbrug 36,3 mio. kr., idet udgiftsniveauet i de enkelte år påvirkes af NATO-landenes anmeldelser af refusionsberettigede udgifter.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Ni resultatkrav ikke opfyldt. Bl.a.: analyse af Arktis udskudt til april 2015 på grønlandsk anmodning; ny standardarbejdsplads udskudt til udgangen af september 2015; klimaregnskab færdiggjort for sent og reduktionsmål ikke fastsat i 2014; indkøbsdirektiv med miljøkrav ikke udgivet; F-16 simulator og landbaseret elektrooptik ikke bemyndiget; redning af personer i fare 92,9 % mod krav 94 %.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
8 år med merforbrug fordelt på 7 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 12.21.02 | Materielinvesteringer (anlæg) | 2011, 2012 | 2 |
| 12.23.08 | Arktisk Kommando — Øvrig drift | 2014 | 1 |
| 12.23.15 | Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse — Lønsum | 2014 | 1 |
| 12.23.20 | Forsvarsakademiet — Øvrig drift | 2014 | 1 |
| 12.23.27 | Forsvarets Informatik Plan — Øvrig drift | 2014 | 1 |
| 12.21.13 | Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder | 2011 | 1 |
| Merforbrug på Anlægsbevilling i alt | Anlægsbevilling i alt | 2011 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Køreteknisk Anlæg Nordjylland | Overskud 4,7 mio. kr. |
| Andet · Overført resultat i alt (indtægtsdækket virksomhed) | Overskud 5,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.