Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 562 mio. kr. fra staten og brugte 768 mio. kr.. Året gav et overskud på 29,0 mio. kr., og 33 af 42 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det Kongelige Teater afholdt i 2011 1.082 aktiviteter, heraf 853 forestillinger, med 631.500 tilskuere og 535.000 solgte billetter. Sædebelægningen var 78% og værdibelægningen 64%, begge ca. 3 procentpoint højere end i 2010. Teatret opførte 31 nyproduktioner og 74 værker, og en international evalueringsrapport konkluderede, at teatret kunstnerisk og teknisk lever op til forpligtigelserne i fireårsaftalen 2008-2011. Driftsbevillingen gav et overskud på 29,0 mio.kr., hvoraf 25,5 mio.kr. var en ekstraordinær tillægsbevilling til nulstilling af det akkumulerede underskud, så det akkumulerede resultat blev 0,5 mio.kr. ved udgangen af 2011.
»Med årets overskud blev teatrets akkumulerede resultat 0,5 mio.kr. med udgangen af 2011. Årets resultat var tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- International evalueringsrapport færdiggjort i februar 2011 konkluderer, at de konkrete delmål i 4-årsaftalen blev nået, og at teatret producerer forestillinger på højt internationalt kvalitetsniveau.
- Ekstraordinær tillægsbevilling på 25,5 mio.kr. nulstillede det akkumulerede underskud på 28,5 mio.kr. fra 2008; beløbet skal tilbagebetales i fireårsaftalen 2012-2015.
- Spareplan med nedlæggelse af ca. 80 stillinger som følge af reduceret bevilling i den nye fireårsaftale.
- Balletten var på successturne i USA, opera og kapel på turne i New York, og skuespillet turnerede med 'Stuepigerne' i Polen.
- Mange sommeraktiviteter, bl.a. Ofelia Beach ved Skuespilhuset og koncerter, samt 164 forestillinger og arrangementer i juni, juli og august.
- Kvæsthusprojektet: bevillingen faldt bort i 2011 og optages igen i 2012, da salg af grunden afventer udbud af parkeringskælderen.
Forventninger til 2012
Økonomien er fastlagt i fireårsaftalen 2012-2015 med markante besparelser fra 2012 og yderligere bevillingsreduktioner frem mod 2015. Der budgetteres med et underskud på 12,5 mio.kr. i 2012, fordi besparelserne fra spareplanen først slår fuldt igennem i 2013; en stor del af omkostningerne er bundet til bygningsmassen. Teatret vil reducere antallet af titler for at sikre kvaliteten, videreføre et vist niveau af nyproduktioner med sponsorfinansiering, fraflytte August Bournonvilles Passage 1 ved udgangen af 2013 og i 2012 omorganisere med salgsafdelingen under marketingchefen.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.033 aktiviteter1.082 aktiviteter (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 868 forestillinger853 forestillinger (98%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 168 balletforestillinger152 balletforestillinger (90%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 185 operaforestillinger194 operaforestillinger (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 490 skuespilforestillinger465 skuespilforestillinger (95%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 25 koncerter42 koncerter (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 165 andre aktiviteter229 aktiviteter (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 120 udbudte turnéforestillinger pr. år112 udbudte turnéforestillinger (93%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 90 gennemførte indenlandske turnéforestillinger66 gennemførte indenlandske turnéforestillinger (73%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 2 gennemførte udenlandske turnéforestillinger31 gennemførte udenlandske turnéforestillinger (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 110 forestillinger og aktiviteter i sommermånederne, heraf mindst 30 på teatrets egne scener164 forestillinger og arrangementer i juni, juli og august, heraf 55 på egne scener og 52 på Ofelia Beach (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 95 forestillinger for børn og unge134 forestillinger for børn og unge (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| 600.000 solgte billetter535.000 solgte billetter til forestillinger og arrangementer på egne scener og på turné (89%) | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Udbud af rundvisninger til 100.000 personer pr. årDer er udbudt rundvisninger til 100.000 personer, heraf solgt til 34.523 personer (100%) | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Videre udbygning af teatrets salgskanaler målrettet de marginale publikumsgrupperMålet er delvist opfyldt ved en begrænset fremgang i antallet af ny etablerede salgskanaler (50%) | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Implementering og udbygning af billetsystemet ENTA og opbygning af et landsdækkende distributionsnetMålet er opfyldt (100%) | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Gennemførsel af et storstilet udendørs program på Kvæsthusmolen ved SkuespilhusetMålet er opfyldt gennem svagt stigende tendens i nettsalget og tur rundt i Jylland og på Fyn til lokale turistbureauer (100%) | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Samarbejde med de store teater- og kulturhuse uden for København og med teaterforeningerne7 operaforestillinger og 7 teaterforestillinger i de store kulturhuse i Jylland samt 35 teaterforestillinger i samarbejde med Danmarks Teaterforeninger (100%) | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Iværksat samarbejde med Cubus Film om biografvisninger af kunstarterne i lokale biografer i hele landetDiverse aftaler blev undersøgt og rettighedsbegrebet skal forhandles; forevisninger forventes i efteråret 2012. Desuden 5 Opera i det fri-koncerter og 9 Danske Sommerballetter (25%) | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Som minimum samarbejde med 2 kompagnier uden fast scene om gæsteoptræden på Det Kongelige Teater9 gæstespil inden for alle 4 kunstarter, hvoraf 6 af danske kompagnier uden fast scene (100%) | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Nedsættelse af international evalueringsgruppe, der skal evaluere teatret i internationalt perspektivRapporten blev færdiggjort i februar 2011 og kan læses på teatrets hjemmeside (100%) | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Gennemføre analyse af anmeldelser og publikums vurdering af forestillingernes kvalitetAnmelderindeks og publikumsundersøgelse viser høj kvalitet på linje med tidligere år (100%) | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Fortsat gennemførelse af selvevalueringer på årets nyproduktionerGennemført på alle nyproduktioner i Skuespillet, Operaen og Balletten (100%) | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Fælles servicekoncept for hele teatrets frontline-personale; uddannelse af frontline-personalet i 2011Træningsprogrammer gennemført for alle personale funktioner med direkte kundekontakt, coaching og performance-samtaler (100%) | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Operaen skal gennemføre samarbejder med mindst 3 førende internationale instruktørnavne samt mindst 4 højt profilerede internationale sangereMålet er opfyldt med instruktører Dmitri Tcherniakov og Guy Joosten samt sangere James Johnson, Linda Watson, Myrto Papatanasio, Kristin Lewis og José Cura (75%) | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 537 mio. kr. | 562 mio. kr. | Ja · 25,5 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 29,0 mio. kr.Side 3 ↗
»Overskuddet skyldes 25,5 mio.kr. tildelt ekstraordinært på tillægsbevillingen med det formål at nulstille merforbruget på overført overskud fra tidligere år; årets reelle overskud udgjorde 3,5 mio.kr.«
- Underskud · 28,5 mio. kr.Side 3 ↗
»Det akkumulerede underskud ved indgangen til 2011 udgjorde 28,5 mio.kr. og stammer tilbage fra 2008. Teatret har ikke kunnet eliminere underskuddet som følge af et faldende billetsalg set i lyset af den samfundsmæssige krise.«
- MindreindtægtSide 16 ↗
»Der blev solgt 535.000 billetter mod målet om 600.000 (89%). Det relativt lavere antal skyldes, at der var færre forestillinger end målet i udmøntningsaftalen, og at teatret har mærket den økonomiske afmatning i samfundet.«
- MerindtægtSide 29 ↗
»Afvigelserne i bevillingsregnskabet er udtryk for, at en række aktiviteter finansieres af sponsorater, der findes i løbet af året. Der budgetteres kun med sponsorater med underskrevet aftale, derfor ender både indtægter og udgifter højere end budgetteret.«
- AfvigelseSide 4 ↗
»Den reducerede bevilling i de kommende år har gjort det nødvendigt at implementere en spareplan, hvor teatret samlet set nedlægger ca. 80 stillinger. Antallet af årsværk faldt i 2011 med 29 til 1.060.«
- Mindreforbrug · 0,4 mio. kr.Side 6 ↗
»På konto § 21.23.73 Nyt Skuespilhus er der ca. 350 t.kr. i ikke forbrugte midler som følge af bygningsarbejder, der er sat i bero indtil tildelingen af EU-godtgørelse er afklaret. Regnskabet er stadig uafsluttet.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.