Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 535 mio. kr. fra staten og brugte 725 mio. kr.. Året gav et underskud på 8,2 mio. kr., og 11 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2012 blev året, hvor Det Kongelige Teater skar ned og rustede op: en samlet strategi for aftaleperioden blev formuleret og iværksat, og økonomien blev stabiliseret. Opstramningerne betød 6 færre titler og 185 færre forestillingsaftener på teatrets egne scener, ca. 140.000 færre udbudte billetter og 115.000 færre solgte billetter på de faste scener. Der blev afholdt 1.073 aktiviteter, heraf 571 opførelser på egne scener med 77 % sædebelægning, og teatret opførte 33 nyproduktioner og 82 værker samt 75 turneforestillinger i 42 byer. Driftsresultatet blev et underskud på 8,2 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 12,3 mio. kr., og sponsorbidraget var 42,7 mio. kr.
»Årets faglige og økonomiske resultater i 2012 var bedre end forventet, hvilket var tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Spareplan gennemført primo 2012 som følge af bevillingsreduktionerne i fireårsaftalen 2012-2015, med reduktion af antal årsværk med 70 stillinger og antal forestillinger med 185.
- Bestyrelsen fremlagde i andet halvår 2012 en handlingsplan for at sikre opfyldelse af fireårsaftalen 2012-2015.
- Kompagniet Corpus blev etableret i 2012 som et kompagni i balletkompagniet og havde sin første optræden i december 2012.
- Balletten turnerede til Paris med Bournonville-balletten Napoli; i alt 75 turneforestillinger til 42 byer.
- Et storstilet byggeprojekt på Kvæsthusgrunden ved Skuespilhuset blev indledt; projektet er finansieret af Realdania og forventes færdigt i 2015.
- Det Kongelige Teater havde i 2012 et sponsorbidrag på 42,7 mio. kr., som bl.a. var med til at sikre opsætning af nye produktioner.
Forventninger til 2013
Teatret forventer at bringe økonomien i balance med udgangen af 2013; spareplanen vil først slå fuldt igennem i 2013. I 2013 forventes antal aktiviteter og tilskuere at stige blandt andet på grund af Robin Hood i Dyrehaven sommeren 2013. Teatret fraflytter August Bournonvilles Passage 1 med udgangen af 2013, og Kvæsthusprojektet forventes færdigt i 2015. Ledelsen går de resterende 3 år af fireårsaftalen i møde med forventning om at opfylde målene og overholde de økonomiske rammer.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.Særligt afrapporteringskrav afsnit 2.2.1.4. Sædebelægningen var stabil, men publikumstilstrømningen faldt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Opretholdelse af turneaktivitet.Særligt afrapporteringskrav afsnit 2.2.1.6. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst.Særligt afrapporteringskrav afsnit 2.2.2.1. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.Særligt afrapporteringskrav afsnit 2.2.3.1. | Opfyldt | Side 12 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.Særligt afrapporteringskrav afsnit 2.2.4.1. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - Udgifter | 783 mio. kr. | 783 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - Nettoudgiftsbevilling | 536 mio. kr. | 535 mio. kr. | Nej · 1,0 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - Indtægter (indtægt) | 235 mio. kr. | 240 mio. kr. | Ja · 4,9 mio. kr. mere ind |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - Årets resultat (indtægter i alt -771,1 / -774,9) | 12,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | Ja · 4,1 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 4,1 mio. kr.Side 6 ↗
»I budgettet for 2012 var forventet et underskud på 12,3 mio.kr.; resultatet blev et underskud på 8,2 mio.kr. Forbedringen skyldtes dels en refusion af moms på 2,5 mio.kr. for repræsentationsomkostninger til arrangementer med eksterne gæster dækkende en 8-årig periode, dels højere indtægter fra kommercielle arrangementer.«
- Mindreforbrug · 1,0 mio. kr.Side 25 ↗
»Afvigelserne viser, at der i 2012 har været en indkøbsbesparelse på 1,0 mio.kr. på bevillingen, at der har været øgede indtægter, blandt andet fra kommercielle aktiviteter, samt 2,5 mio.kr. på tilbagebetaling af moms fra repræsentationsomkostninger til arrangementer med eksterne gæster.«
- MindreindtægtSide 21 ↗
»Der har været et mindre salg i 2012 end i 2011 som følge af nedgangen i antal forestillinger med 185 aktiviteter. Halvdelen af nedgangen skyldes, at skuespillene Lulu og Tilbage til ørkenen har været ramt af aflysninger; den anden halvdel, at der i 2012 ikke har været opsat en stor operetteforestilling svarende til My Fair Lady i 2010 og 2011.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målet om fastholdelse af publikumstilstrømningen var delvist opfyldt: sædebelægningen var stabil, men publikumstilstrømningen faldt. Årsagen var lavere udbud af titler og forestillinger efter spareplanen samt aflysninger af skuespilforestillinger og smallere forestillinger i repertoiret.«
- AfvigelseSide 7 ↗
»Antallet af årsværk var i 2012 990, det var 70 årsværk færre end i 2011. Med udgangen af 2011 var der markante nedskæringer i det fastansatte personale, hvilket allerede slog igennem i tallene for 2012.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»De ordinære driftsomkostninger lå i 2012 lavere end i 2011, fordi teatret indarbejdede en spareplan som følge af bevillingsreduktionerne i 2012 og de følgende 3 år. Personaleomkostningerne faldt markant som følge af personalereduktioner ultimo 2011/primo 2012.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.