Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 530 mio. kr. fra staten og brugte 746 mio. kr.. Året gav et overskud på 6,4 mio. kr., og 10 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det Kongelige Teater gennemførte i 2013 i alt 1.353 forestillinger og aktiviteter med 722.932 tilskuere, heraf 724 opførelser på scenerne i København med en sædebelægning på 82 %. Der blev opført 98 titler, hvoraf 43 var nyproduktioner, og solgt 539.000 billetter – 150.000 flere end i 2012, især på grund af Robin Hood i Ulvedalene med 103.000 tilskuere. Driftsbevillingen gav et overskud på 6,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,0 mio. kr., og det akkumulerede resultat var -1,3 mio. kr. ved udgangen af 2013. Teatret vurderer, at de faglige resultater opfylder målene i den politiske fireårsaftale, og at kravene i lov om scenekunst blev efterlevet.
»Årets resultat var tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Robin Hood i Ulvedalene blev opført 30 gange med 103.324 tilskuere og løftede både billetsalg og sædebelægning markant.
- Beslutningen om at stoppe samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen og igangsætte processen med at finde en ny teaterchef gav uforudsete omkostninger i 2013.
- Verdi/Shakespeare-festivalen blev indledt med bl.a. Otello, der fik 16.000 tilskuere.
- Ejendommen August Bournonvilles Passage nr. 1 blev overdraget til FREJA Ejendomme A/S, og teatret flyttede ud primo 2014.
- Byggeprojektet på Kvæsthusbroen og pladsanlægget omkring Skuespilhuset blev indledt med donation fra Realdania og forventes færdigt i 2015.
- Teatret deltog for første gang i Århus Festuge og gennemførte en international balletturne til Oman med Napoli og Sylfiden.
Forventninger til 2014
Der budgetteres med et overskud på 1,7 mio. kr. i 2014 og økonomisk balance ved udgangen af 2014. Aktivitetsniveauet i 2014 forventes ikke på niveau med 2013, da Robin Hood i Ulvedalene ikke gentages før 2016. Der ses frem til anden halvdel af Shakespeare-fejringen og Porgy og Bess med flere internationale gæstekunstnere samt forberedelse af fejringen af 10-året for Operahuset og Carl Nielsen i 2015. Udnyttelsen af lånerammen forventes at stige i 2014 som følge af investeringer i ejendommene.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.Anmelderindeks 7,4 (forventet 8,0) vurderes ikke at påvirke den samlede målopfyldelse; publikumsvurdering 6,4 (skuespil), 6,8 (opera), 7,2 (ballet) var højere end forventet. Målet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.658 forestillinger med egne ensembler inkl. turne mod forventet 670; ca. 12 færre som følge af aflysninger, hvilket ikke betragtes som væsentligt. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.98 titler (budget 76) og 43 nyproduktioner (budget 36); 22 flere titler end budgetteret, især mindre formater i skuespil og ballet. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.539.000 solgte billetter mod budget 475.000 og 723.000 tilskuere; sædebelægning 82 % mod 77 % i 2012. Fremgang også uden Robin Hood i Ulvedalene. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.86.000 billetter til børn og unge (budget 62.000), 14.082 abonnenter og 165 outreach-aktiviteter; nye koncepter i alle fire kunstarter. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Opretholdelse af turneaktivitet.92 nationale turneforestillinger (budget 70) og 3 internationale (budget 2); Århus Festuge og international balletturne til Oman. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst.15 gæstespil med danske og internationale kompagnier samt to co-produktioner med Aveny-T; teatret vurderer, at samarbejdet kun skete i begrænset omfang. | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.Aftale med Statens Scenekunstskole om præsentationsforestilling (Idioterne), skuespilelever i praktik samt Operaakademiets samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.130 elever på Balletskolen (budget 125); prøvesal bag Gamle Scene etableret som eksperimentalscene; tre talentcentre og to satellitskoler. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.18 elever på Operaakademiet (budget 18); operakoncerter og tre operaforestillinger på Takkelloftet samt opsætning af Satyricon i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.Scenekapacitetsudnyttelsen steg fra 76 % (2011/2012) til 78 % (2012/2013); udlejning til bl.a. Zulu Comedy, Sustainia Awards, Copenhagen Jazzfestival og Fredericia Teater. | Opfyldt | Side 10 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.Analyse afleveret som notat til Kulturministeriet (bilag 6); kapacitetsudnyttelse 59 % (2009-2012) og 90 % af arbejdstimerne anvendt til produktion. Målet betragtes som delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 791 mio. kr. | 803 mio. kr. | Nej · 12,1 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 531 mio. kr. | 530 mio. kr. | Nej · 0,8 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 268 mio. kr. | 279 mio. kr. | Ja · 11,3 mio. kr. mere ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 1,0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. tilbage |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (indtægt) | 1,0 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Afvigelse · 1,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Årsresultatet blev et overskud på 6,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,0 mio. kr. Årsagen til det mindre overskud var uforudsete omkostninger som følge af beslutningen om at stoppe samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen samt igangsættelsen af processen med at finde en ny teaterchef.«
- Mindreforbrug · 0,8 mio. kr.Side 30 ↗
»Der har i 2013 været en indkøbsbesparelse på 0,8 mio. kr. på bevillingen (nettoudgiftsbevilling -531,0 mod regnskab -530,2).«
- Merindtægt · 11,3 mio. kr.Side 30 ↗
»Der har været øgede indtægter, blandt andet fra opførelsen af Robin Hood i Ulvedalene og fra kommercielle aktiviteter.«
- Merforbrug · 12,1 mio. kr.Side 30 ↗
»De øgede indtægter blev modsvaret af omkostninger, blandt andet som følge af beslutningen om at slutte samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen. Udgifterne blev 802,9 mio. kr. mod et grundbudget på 790,8 mio. kr.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Målet om samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst er delvist opfyldt: der blev i begrænset omfang samarbejdet i 2013 (15 gæstespil og to co-produktioner med Aveny-T). De kommende år skal de eksperimenterende formater arbejde for at opfylde målet.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Målet om effektivisering af produktionsfaciliteterne er delvist opfyldt: kapacitetsudnyttelsen i Produktionshuset lå på 59 % i 2009-2012 mod en optimal udnyttelse på 67-70 %, hvilket svarer til kapacitetsomkostninger ca. 1,3 mio. kr. højere end i lignende private erhverv. Analysen er afleveret som notat til Kulturministeriet.«
- Afvigelse · 12,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Der var forventet 670 forestillinger med egne ensembler, men kun 658 blev gennemført - ca. 12 færre, hovedsageligt som følge af aflysninger af skuespilforestillinger. Det betragtes ikke som væsentligt i forhold til målopfyldelsen.«
- MindreforbrugSide 30 ↗
»På § 21.23.75 var udgiftsbevillingen 1,0 mio. kr., mens regnskabet var 0,1 mio. kr. Forberedelsen af pladsanlægget blev påbegyndt, og Realdania udbetalte første rate af donationen; de uforbrugte midler videreføres til 2014.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.