Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 526 mio. kr. fra staten og brugte 736 mio. kr.. Året gav et overskud på 1,7 mio. kr., og 12 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det Kongelige Teater opførte i 2014 49 nyproduktioner og 106 titler med i alt 1.423 forestillinger og aktiviteter og 648.000 tilskuere. Der blev gennemført 718 opførelser på scenerne i København med en sædebelægning på 83%, og teatret turnerede i 38 byer med 84 forestillinger, heraf 74 i Danmark. Driftsbevillingen var på 525,8 mio. kr., og regnskabet gav et overskud på 1,7 mio. kr. (0,2 % af omsætningen), hvorefter det akkumulerede resultat er 0,4 mio. kr. Sponsorindtægterne udgjorde 59,2 mio. kr. Alle faglige resultatmål i rammeaftalen 2013-2015 vurderes som opfyldt.
»Det Kongelige Teaters resultater i 2014 vurderes som tilfredsstillende både fagligt og økonomisk«
Årets vigtigste begivenheder
- Operaen opsatte Gershwins Porgy og Bess med alle 30 opførelser udsolgt.
- Balletdanser Alban Lendorf blev kåret som verdens bedste, og balletkompagniet blandt de fem bedste i verden.
- Omfattende turnévirksomhed: 38 byer og 84 forestillinger, herunder internationale opførelser i Oslo og Skt. Petersborg.
- Værkstederne producerede dele af scenografien til det internationale Melodi Grand Prix 2014.
- Ejendommen August Bournonvilles Passage nr. 1 blev overdraget til FREJA Ejendomme A/S primo 2014.
- Bestyrelsen vedtog i oktober 2014 en ny strategi med fem strategiske temaer.
Forventninger til 2015
I 2015 fejres Operaens 10-års jubilæum og Carl Nielsens 150 år med bl.a. ny Tryllefløjten, Sol går op, sol går ned, Maskarade og Saul og David samt Cabaret på Gamle Scene. Kvæsthuspladsen og pladsen omkring Skuespilhuset forventes færdig i efteråret 2015, og broerne over havnen færdiggøres. Der budgetteres med økonomisk balance og et resultat på 0,0 mio. kr. i 2015.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.Anmelderindeks 7,4 (lavere end forventet 8,0), men publikumsvurdering 8,4/8,2/9,2 for skuespil/opera/ballet, alle over forventet; målet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.573 forestillinger med egne ensembler inkl. turne mod budget 570; 3 flere end forventet, bl.a. flere skuespilforestillinger. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.106 titler og 49 nyproduktioner, mere end i 2013 og over budget (72 titler/31 nyproduktioner). | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.470.000 solgte billetter og 648.000 tilskuere mod budget 400.000/500.000; sædebelægning 83%. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.61.500 billetter til børn og unge, 332 outreach-aktiviteter, biografstreaminger og rundvisninger; målet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Opretholdelse af turneaktivitet.74 nationale og 10 internationale turneforestillinger mod mål 70 og 5; 70.000 tilskuere. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst.17 gæstespilstitler (11 danske, 6 internationale) mod budget 13 samt co-produktioner med Mungo Park og Sort/Hvid. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.Aftale med Statens Scenekunstskole om præsentationsforestilling, samarbejde med Den Danske Scenekunstskole og Operaakademiets samarbejde med musikkonservatoriet. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.132 elever på Balletskolen mod budget 125; fire talentcentre og to satellitskoler. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.19 elever på Operaakademiet mod budget 18 samt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.Udnyttelse af scenekapaciteten 78% mod 77% året før; anses for tilfredsstillende. | Opfyldt | Side 11 ↗ | |
| Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.Produceret scenografi til bl.a. Eurovision og Rønne Teater samt analyse af produktionen på Scenografiske Værksteder. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - udgifter | 786 mio. kr. | 798 mio. kr. | Nej · 12,2 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 527 mio. kr. | 526 mio. kr. | Nej · 0,9 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel - indtægter (indtægt) | 261 mio. kr. | 274 mio. kr. | Ja · 13,1 mio. kr. mere ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen - udgifter | 59,7 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | Ja · 10,1 mio. kr. tilbage |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen - indtægter (indtægt) | 59,7 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | Nej · 11,1 mio. kr. mindre ind |
| 21.23.73 | Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen - udgifter | 0,0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,7 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 0,9 mio. kr.Side 30 ↗
»Afvigelserne i bevillingsregnskabet viser en indkøbsbesparelse på 0,9 mio.kr. på bevillingen, og at der har været øgede indtægter; disse blev modsvaret af omkostninger.«
- Merindtægt · 13,1 mio. kr.Side 30 ↗
»Indtægterne blev 13,1 mio.kr. højere end grundbudgettet. Salg af varer og tjenesteydelser var 159,2 mio.kr. (heraf billetindtægter 106,3 mio.kr.), lavere end i 2013, hvor Ulvedalsforestillingen Robin Hood løftede indtægterne.«
- Afvigelse · 7,4 mio. kr.Side 13 ↗
»Anmelderindeks for sæson 2013/2014 blev 7,4 mod forventet 8,0 i rammeaftalen; teatret vurderer, at det lavere resultat ikke er så markant, at det påvirker den samlede målopfyldelse.«
- Afvigelse · 10,6 mia. kr.Side 18 ↗
»Der blev tegnet 10.550 abonnementer i sæson 2014/2015 mod målet om 13.000; tilbagegangen var primært på serien 6 valgfri, men sammen med 3.000 teaterkortholdere betragtes antallet som acceptabelt.«
- Afvigelse · 20,0 mio. kr.Side 5 ↗
»Salget af grunden til parkeringsanlægget blev ikke afsluttet i 2014, fordi deklarationerne ikke faldt på plads før årsskiftet. Der blev derfor ikke søgt indtægts- og udgiftsbevilling på 20 mio.kr. i tillægsbevillingen for 2014; salget gennemføres i 2015.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.