Ledelsens vurdering af 2015: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 540 mio. kr. fra staten og brugte 764 mio. kr.. Året gav et underskud på 1,7 mio. kr., og 12 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det Kongelige Teater opførte i 2015 53 nyproduktioner og 107 titler med 734 opførelser på scenerne i København og i alt 1.389 forestillinger og aktiviteter samt 619.051 tilskuere. Operaens 10-års jubilæum blev fejret med nye opsætninger af Tryllefløjten og Svanesøen, og Carl Nielsen-året blev markeret med Maskarade og Saul og David. Der blev gennemført 108 turneforestillinger i 46 byer, og teatret solgte 76.000 billetter til børn og unge mod et mål på 65.000. Sponsorindtægterne udgjorde 66,3 mio. kr. Årets resultat blev et underskud på 1,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,4 mio. kr., og i december 2015 blev en spareplan igangsat som følge af den nye fireårsaftale.
»Det Kongelige Teaters samlede resultater i 2015 vurderes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- 10-års jubilæum for Operaen med nye opsætninger af Tryllefløjten og Svanesøen, åbent hus med over 6.000 besøgende og gæst nr. 2 mio.
- Carl Nielsen-året blev fejret med Maskarade og Saul og David, og Det Kongelige Kapel turnerede til Berlin og Birmingham.
- Ny politisk fireårsaftale for 2016-2019 indgået ved årsskiftet med bred politisk opbakning.
- Spareplan besluttet og igangsat i december 2015 med afskedigelse af ca. 30 medarbejdere, fraflytning af Produktionshuset samt udbud af restauranter og kantiner.
- Morten Kirskov tiltrådte 1. april 2015 som skuespilchef.
- Nyt billetsystem og ny hjemmeside blev implementeret/lanceret; hjemmesiden havde startvanskeligheder.
Forventninger til 2016
Spareplanen fortsætter over de næste fire år for at tilpasse omkostningerne til de lavere bevillinger med årlig reduktion på 2 pct. I sommeren 2016 opføres Kong Arthur i Ulvedalene med 31 opførelser og forventet 80.000 tilskuere, Den Kongelige Ballet tager på turné til Kina, og der kommer nyproduktioner af Lohengrin og La Bohème. Kvæsthuspladsen forventes indviet, og scenografisk produktion samt Food & Beverage udliciteres. Der budgetteres med et overskud i 2016, så det overførte overskud bliver nul.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Afsnit 2.7.2.1.1 | Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.Anmelderindeks 8,2 mod forventet 8,0; publikumsvurdering 8,9 (skuespil), 8,6 (opera), 9,1 (ballet) - alle over forventet niveau. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.1.2 | Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.664 forestillinger med egne ensembler inkl. turne mod forventet 570. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.1.3 | Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.107 titler og 53 nyproduktioner mod forventet 75 titler og 30 nyproduktioner. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.1.4 | Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.478.000 solgte billetter og 619.000 tilskuere mod forventet 400.000/500.000; sædebelægning 80 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.1.5 | Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.75.000 billetter til børn og unge mod mål 65.000; 10.315 abonnenter og 4.176 teaterkortholdere, i alt 14.491 kunder i loyalitetsprogrammet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.1.6 | Opretholdelse af turneaktivitet.89 nationale og 19 internationale turneforestillinger mod forventet 70/5; 108 forestillinger i 46 byer. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.2.1 | Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst.14 gæstespiltitler mod forventet 13, heraf 12 med danske kompagnier og 2 internationale; samarbejde via bl.a. A-salen, Corpus og CPH Stage. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.2.2 | Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.Aftale med Statens Scenekunstskole om præsentationsforestilling (Caligula), praktikophold samt samarbejde med konservatoriet og Skt. Annæ. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.2.3 | Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.147 elever på Balletskolen mod forventet 125; fire talentcentre og to satellitskoler. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.2.4 | Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.19 elever på Operaakademiet; ny opera Trappen til Helvede opført i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.3 | Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.99 eksterne arrangementer; kapacitetsudnyttelse 72 pct. i sæsonen (83 pct. for de store scener), hvilket anses som acceptabelt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| Afsnit 2.7.2.4 | Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.Produktion for eksterne, bl.a. renovering af scenografi til Rønne Teater, samt analyse af produktion på Scenografiske Værksteder. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 527 mio. kr. | 540 mio. kr. | Ja · 12,8 mio. kr. tilbage |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (indtægt) | 31,1 mio. kr. | 59,0 mio. kr. | Ja · 27,9 mio. kr. mere ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 31,1 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | Nej · 22,1 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 1,7 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat blev et underskud på 1,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,4 mio. kr. Afvigelsen på 1,4 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af statens bevilling. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.«
- MindreindtægtSide 33 ↗
»Billetindtægterne var højere end i 2014, men stadig lavere end budgetteret - især billetindtægterne til efterårets forestillinger levede ikke op til det budgetterede; ligeledes vigende indtægter fra den kommercielle del af forretningen.«
- Merindtægt · 12,8 mio. kr.Side 36 ↗
»Teatret modtog 12,8 mio. kr. mere i bevilling end budgetteret, fordi der blev givet en tillægsbevilling på 19,0 mio. kr. til energiforbedrende projekter; bevillingen blev reduceret med 5,6 mio. kr. i maj 2015 og med 0,6 mio. kr. til indkøbsbesparelser.«
- Merforbrug · 27,3 mio. kr.Side 33 ↗
»De ordinære driftsomkostninger var 27,3 mio. kr. højere i 2015 end i 2014 som følge af et højere aktivitetsniveau, hvilket betød væsentligt højere personaleomkostninger (ca. 2/3) og øgede omkostninger til produktioner.«
- Afvigelse · 47,0 mio. kr.Side 10 ↗
»Antallet af årsværk steg med ca. 47 til 1.014 i 2015; 43 af årsværkene var tilknyttet den kunstneriske produktion som løst ansat personale på få titler (bl.a. Cabaret, Siciliansk Vesper, Saul og David og Svanesøen) samt implementering af nyt billetsystem.«
- Afvigelse · 10,3 mia. kr.Side 21 ↗
»Antal abonnenter blev 10.315 mod målet på 13.000 i sæson 2015/2016; tilbagegangen var primært på serien 6 valgfri, mens 4.176 teaterkortholdere bragte det samlede loyalitetsprogram til 14.491 kunder, hvilket teatret betragter som acceptabelt.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015 | 1 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.