Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 521 mio. kr. fra staten og brugte 738 mio. kr.. Året gav et overskud på 1,8 mio. kr., og 11 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2016 startede vanskeligt med gennemførelsen af en omfattende spareplan som konsekvens af den politiske aftale om de økonomiske rammer, med afskedigelser og afvikling af Scenografisk Værksted efter 225 år. Scenografisk produktion blev udliciteret til eksterne leverandører, og Meyers Contract Catering overtog restauranter, barer og kantiner. Ofelia Plads blev indviet, og året sluttede med udsolgte forestillinger som Svanesøen, Alice i Eventyrland, Ødipus og Antigone, Højskolesangbogen og La Bohème. Teatret opfyldte 11 ud af 14 resultatmål, og det økonomiske resultat var et overskud på 1,8 mio. kr.
»Teatret vurderer, at årets resultat var tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Omfattende spareplan gennemført i januar 2016 med afskedigelser og afvikling af Scenografisk Værksted efter 225 år
- Scenografisk produktion udliciteret til eksterne leverandører, først og fremmest Engelbrecht Construction
- Meyers Contract Catering overtog teatrets restauranter, barer og kantiner fra sommeren 2016
- Ofelia Plads blev indviet den 29. juni 2016 som nyt omdrejningspunkt i havnen
- Ny bestyrelse under ledelse af Lisbeth Knudsen tiltrådte, og den politiske fireårsaftale 2016-2019 faldt på plads
- Udendørsforestillingen Kong Arthur i Dyrehaven trak næsten 100.000 publikummer
Forventninger til 2017
Fremover er ambitionen på skift at opføre de store udendørsforestillinger i Dyrehaven og ved Moesgaard uden for Aarhus. De kommende år bliver der skærpet fokus på kundens samlede oplevelse, kunsten som et afbalanceret hele, styrkelse af de kommercielle aktiviteter, en stærkere tilstedeværelse over hele landet og en målrettet kommunikationsudvikling. Der budgetteres med et nulresultat i 2017.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 2.5.2.1.1 | Et teater, som leverer høj kvalitet med stor variation i udbuddet med et niveau for antallet af forestillinger inkl. turné, der svarer til niveauet i perioden 2012-2015.Publikum vurderede kvaliteten højt, der var variation i repertoiret og skaberne, og 905 opførelser lå over gennemsnittet for 2012-2015. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.5.2.1.2 | Et teater, som evner at fastholde hidtidige publikumsgrupper og samtidig arbejder aktivt for at tiltrække og være vedkommende for et mere mangfoldigt publikum.Loyalitetsprogram og børne-/ungeindsats lykkedes, men der kom færre deltagere til arrangementer rettet mod et nyt publikum end ønsket (118.501 mod målet 130.000). | Delvist opfyldt | Side 22 ↗ |
| 2.5.2.1.3 | Et teater, som rækker ud mod publikum i hele Danmark gennem aktiviteter, der giver danskere i alle dele af landet mulighed for at opleve teatrets forestillinger.101 turnéforestillinger og 132 sommeraktiviteter samt publikumstal over niveauet opfyldte målet. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 2.5.2.1.4 | Et teater, som udgør en central partner i forhold til udviklingen af scenekunsten i hele Danmark og som led heri løbende arbejder med det scenekunstneriske udtryk.Via repertoiret inden for kunstarterne og samarbejde med lokale parter rundt i landet var teatret en central part i udviklingen af scenekunsten. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| 2.5.2.1.5 | Et teater, der indgår stærke og berigende samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark, der også bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på området.Samarbejder og samproduktioner på niveau med målet (10 gæstespil og 4 samproduktioner) berigede organisationen og skabte relationer i scenekunstmiljøet. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| 2.5.2.1.6 | Et teater, der arbejder aktivt for at indgå internationale samarbejder og bidrager til internationaliseringen af scenekunstområdet i Danmark.4 internationale koproduktioner, international turné og netværksdeltagelse skabte internationale relationer på et højt niveau. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
| 2.5.2.1.7 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet, del 1.5 nyuddannede kunstnere og 15 auditions, men det operationelle mål om tilknyttede elever fra Den danske scenekunstskole (2 mod 3) blev ikke opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 33 ↗ |
| 2.5.2.2 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet, del 2.171 elever på Balletskolen og 19 på Operaakademiet, og uddannelsen af balletdansere og operasangere blev gennemført. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 2.5.2.3 | Et teater, der indgår i samarbejde med det private erhvervsliv og har kommercielle aktiviteter.37 sponsorer/fonde og 50,9 mio. kr. i sponsorstøtte, 249 dagsudlejninger og 13,7 mio. kr. i kommercielle udlejningsindtægter. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 2.5.2.4.1 | Fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen.Vedligeholdelsesefterslæbet på Gamle Scene blev indhentet, og der igangsattes vidtgående vedligeholdelse på Operaen. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 2.5.2.4.2 | Skabe bedre overblik over anvendelsen af personaleressourcerne med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.Analysearbejdet blev ikke igangsat i 2016, derfor er målet ikke opfyldt i 2016. | Ikke opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2.5.2.4.3 | Analysere og kortlægge teatrets overenskomster med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder i de eksisterende aftaler for at sikre modernisering og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.Analysearbejdet blev igangsat i 2016, og den del af målet der kunne indfries dette år, blev opfyldt. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2.5.2.4.4 | Søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver.Afvikling af Scenografisk Værksted, udlicitering af den scenografiske produktion og øget udlejning af lokaler opfyldte målet. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2.5.2.4.5 | Analysere teatrets administrative struktur og igangsætte tilpasninger, som fører til effektive beslutningsgange og bedre tværgående økonomistyring.Implementering af ESDH-system og centralisering af den tværgående økonomistyring; analysearbejdet blev igangsat og dele gennemført i 2016. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 771 mio. kr. | 800 mio. kr. | Ja · 28,5 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 521 mio. kr. | 520 mio. kr. | Nej · 1,8 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 250 mio. kr. | 280 mio. kr. | Nej · 30,3 mio. kr. mindre ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 10,0 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | Nej · 7,6 mio. kr. over |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (indtægt) | 10,0 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | Ja · 1,8 mio. kr. mere ind |
| 21.23.73 | Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen | 0,0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Nej · 0,7 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 1,8 mio. kr.Side 9 ↗
»En stram økonomistyring var med til at begrænse de negative økonomiske konsekvenser af indløb ved implementeringen af spareplanen fra ultimo 2015 samt svigtende billetindtægter.«
- Merindtægt · 30,3 mio. kr.Side 45 ↗
»Der var øgede indtægter, som blev modsvaret af omkostninger; udgangspunktet var, at udlicitering af restauranter og kantiner ville få omsætningen til at falde mere end den gjorde.«
- Mindreforbrug · 25,7 mio. kr.Side 42 ↗
»De ordinære driftsomkostninger var 25,7 mio.kr. lavere end i 2015, bl.a. som følge af udlicitering af restauranter og kantiner til Meyers Contract Catering fra 1.7.2016.«
- MindreindtægtSide 42 ↗
»Billetindtægterne var højere end året før, men stadig lavere end budgetteret, især billetindtægterne til forestillinger i foråret 2016.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Ca. 55 årsværk færre end i 2015 som følge af implementering af spareplanen ultimo 2015 med udlicitering af scenografisk produktion samt restauranter og kantiner medio 2016.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Færre deltagere til arrangementer rettet mod nyt publikum (118.501 mod målet 130.000), fordi arrangementerne i august på Rosenborg og Skamlings Banken er droppet, og der kom færre end forventet på Ofelia Plads.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Antal tilskuere til turnéforestillinger var 56.672 mod målet 60.000, da der var flere mindre forestillinger i mindre sale.«
- AfvigelseSide 33 ↗
»Kun 2 elever fra Den danske scenekunstskole mod målet 3, så målet om tilknyttede elever blev delvist opfyldt.«
- AfvigelseSide 37 ↗
»Analysearbejdet om personaleressourcer blev ikke igangsat i 2016, derfor blev målet ikke opfyldt i 2016.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016 | 2 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.