Ledelsens vurdering af 2017: Meget tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 518 mio. kr. fra staten og brugte 722 mio. kr.. Året gav et overskud på 0,2 mio. kr., og 10 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2017 blev året, hvor alle tidligere publikumsrekorder faldt: 806.465 besøgende til teatrets aktiviteter i husene og ude i landet. Skuespil, opera og ballet bød på både klassikere og nyproduktioner, bl.a. Røde Orm ved Moesgaard med over 90.000 tilskuere, og Det Kongelige Kapel spillede symfonikoncerter med Alexander Vedernikov. Økonomien var i balance med faldende offentlige bevillinger, løbende tilpasning og fokus på nytænkning af salgsstrategier og arbejdsprocesser. Teatret opsatte 14 resultatmål i rammeaftalen 2016-2019 og indfriede 10 fuldt, mens 4 blev delvist opfyldt.
»Teatret konkluderer, at arbejdet med den strategiske retning, der både afspejler sig i opfyldelse af mål og løbende resultater og som ikke er uproblematisk i en tid med knappe ressourcer, behov for stram prioritering og forandringsledelse, forløber meget tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Rekordstor søgning: 806.465 besøgende til aktiviteter i teatrets huse og ude i landet – det største tal i teatrets historie.
- Den store udendørsforestilling Røde Orm ved Moesgaard Museum havde mere end 90.000 tilskuere; der er indgået aftale med Aarhus og Lyngby-Taarbæk om udendørsforestillinger de næste seks år.
- Det Scenografiske Værksted på Refshaleøen blev lukket, og scenografisk produktion er udliciteret til Engelbrecht Construction.
- John Fulljames tiltrådte som ny chef for Operaen, og ny orkesterchef og korsyngemester blev udpeget.
- A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal støttede en omfattende opgradering og energioptimering af Operaen, der fortsætter til 2019.
- Ballettens kompagni Corpus fik egen scene, A-salen, og Dansk Danseteater flyttede ind i Operaen; hovedkonto § 21.23.75 blev genåbnet til udbedring af fejl og mangler på Kvæsthusbroen.
Forventninger til 2018
Der er for 2018 budgetteret med et resultat på 0,0 mio. kr. og en økonomi i balance. Teatret vil fortsat arbejde på højt kunstnerisk niveau, innovation og modernisering gennem et moderniseringsprogram igangsat primo 2018 og forventet afsluttet i 2019, fortsat opgradering af Operaen samt løbende vurdering af vedligehold af bygningsmassen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Et teater, som leverer høj kvalitet med stor variation i udbuddet med et niveau for antallet af forestillinger inkl. turné, der svarer til niveauet i perioden 2012-2015.87 pct. af respondenterne var mindst tilfredse, PR-score +38; 919 forestillinger inkl. turné og 806.465 publikummer mod måltal 850/650.000. Antal udenlandske turnéforestillinger og antal anvendte forfattere ligger marginalt under måltallet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Et teater, som evner at fastholde hidtidige publikumsgrupper og samtidig arbejder aktivt for at tiltrække og være vedkommende for et mere mangfoldigt publikum.70.176 nye kunder mod måltal 50.000-60.000; 87.241 solgte billetter til børn og unge og 26.232 deltagere til arrangementer med gratis adgang; 17 pct. stigning i unikke besøgende digitalt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Et teater, som rækker ud mod publikum i hele Danmark gennem aktiviteter, der giver danskere i alle dele af landet mulighed for at opleve teatrets forestillinger.89 turnéforestillinger mod måltal 80 og 6 TV-transmissioner med 194.000 seere, men kun 39.334 tilskuere til turné mod måltal 60.000 og ingen biograftransmissioner i 2017. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4 | Et teater, som udgør en central partner i forhold til udviklingen af scenekunsten i hele Danmark og som led heri løbende arbejder med det scenekunstneriske udtryk.Klassiske traditioner videreføres og nytænkes inden for ballet (fx Raymonda, Juveler), opera (Rejsen til Reims, Hoffmanns eventyr, Pigen fra Vesten) og skuespil (Othello, Maskerade). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Et teater, der indgår stærke og berigende samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark, der også bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på området.8 nationale gæstespil og 7 samproduktioner; tilfredshedsundersøgelsen blandt lederne for de øvrige teatre er ikke gennemført, men planlægges i sæson 2017/2018. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Et teater, der arbejder aktivt for at indgå internationale samarbejder og bidrager til internationaliseringen af scenekunstområdet i Danmark.2 internationale koproduktioner mod et årligt mål på 3, 1 international turnéopførsel mod mål 2 og 2 internationale gæstespilstilbud, mens deltagelsen i internationale netværk er opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 (del 1) | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 1).17 nyuddannede kunstnere anvendt i opsætninger og 16 afholdte auditions, men kun 1 elev tilknyttet fra Den Danske Scenekunstskole mod måltal 3. | Delvist opfyldt | Side 26 ↗ |
| 8 (del 2) | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 2).161 elever på Ballettskolen mod måltal 140, 19 elever på Operaakademiet, og 11 sangere fra Operaakademiet deltog i operaens opsætninger i 2017. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| 9 | Et teater, der indgår i samarbejde med det private erhvervsliv og har kommercielle aktiviteter.25 fonde og 11 virksomheder gav 40,3 mio. kr. (under måltallet 45-50 mio. kr.), mens udlejningen var 305 dagsudlejninger (5,6 pct. af kapaciteten) med 19,4 mio. kr. i indtægter; naturaliedonationer opvejer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 10 | Fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen.Vedligeholdelsesefterslæbet på Gamle Scene anses indhentet og bekræftes af Slots- og Kulturstyrelsen; andel af samlet forbrug anvendt til vedligeholdelse var 0,89 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 11 | Skabe bedre overblik over anvendelsen af personaleressourcerne med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.Analyser af arbejdstidsregistrering og af de kunstneriske personalegrupper er gennemført; bestyrelsen tog analysen til efterretning i november 2017. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 12 | Analysere og kortlægge teatrets overenskomster med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder i de eksisterende aftaler for at sikre en modernisering og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på teatret.Overenskomsterne er analyseret og kortlagt; der er fundet overenskomstregler, som begrænser tilrettelæggelsen, og ændringer søges ved forhandlingerne i 2018. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 13 | Søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver.Den scenografiske produktion er udliciteret og værkstederne fraflyttet, Dansk Danseteater er fast lejer i Operaen, og ledig kapacitet udlejes fortsat. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 14 | Analysere teatrets administrative struktur og igangsætte tilpasninger, som fører til effektive beslutningsgange og bedre tværgående økonomistyring.ESDH-systemet er implementeret, analyser af indkøb, billetpriser, lagerkapacitet og enhedsomkostninger er gennemført, og ansvaret for bygningsudvikling er centraliseret. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 801 mio. kr. | 740 mio. kr. | Nej · 21,1 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 518 mio. kr. | 518 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 263 mio. kr. | 262 mio. kr. | Ja · 20,5 mio. kr. mere ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 0,0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | Nej · 1,4 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 0,2 mio. kr.Side 39 ↗
»Afvigelserne i bevillingsregnskabet viser, at der i 2017 var færre indtægter, og at disse færre indtægter blev modsvaret af tilsvarende færre omkostninger. Faldet skyldes primært bortfald af sponsorater samt løbende justeringer af budgettet i løbet af året.«
- Merforbrug · 1,4 mio. kr.Side 40 ↗
»Etårsgennemgangen af anlægget på Kvæsthusbroen viste behov for udbedring af fejl og mangler, så § 21.23.75 blev genåbnet. Udgiften modsvares af en donation fra Realdania, men da donationen først er modtaget i 2018, udviser kontoen merforbrug i 2017.«
- MindreindtægtSide 28 ↗
»Sponsorindtægterne blev 40,3 mio. kr. mod måltallet 45-50 mio. kr. Nedgangen i forhold til 2016 skyldes bortfald af ét enkeltstående større sponsorat; bortset herfra er niveauet det samme historisk set høje niveau.«
- MindreindtægtSide 36 ↗
»Salg af varer og tjenesteydelser var 171,3 mio. kr. og dermed lavere end i 2016, hvilket primært skyldes udliciteringen af restauranter og kantiner til Meyers Contract Catering fra sommeren 2016, så omsætningen ikke længere indgår i teatrets regnskab.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Målet om at række ud mod publikum i hele Danmark er delvist opfyldt: der var 39.334 tilskuere til turné mod måltal 60.000, bl.a. fordi udendørsarrangementerne blev ramt af dårligt vejr og sommerballetten måtte aflyse 2 af 7 arrangementer, og der blev ikke gennemført biograftransmissioner efter aftalens udløb.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Målet om internationalt samarbejde er delvist opfyldt, idet antallet af internationale koproduktioner (2) og udenlandske turnéopførelser (1) ligger under målet; 2017 var et atypisk år mellem to kalenderår med omfattende international turnéaktivitet.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Talentudvikling del 1 er delvist opfyldt, idet det operationelle mål om antal elever tilknyttet fra Den Danske Scenekunstskole ikke er opfyldt (1 mod måltal 3).«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Målet om samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet er delvist opfyldt, fordi tilfredshedsundersøgelsen blandt lederne for de øvrige teatre ikke er gennemført; teatret planlægger at gennemføre den i sæsonen 2017/2018.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.