Ledelsens vurdering af 2018: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 522 mio. kr. fra staten og brugte 725 mio. kr.. Året gav et overskud på 4,6 mio. kr., og 12 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2018 gav et positivt resultat på 4,6 mio. kr. Teatrets samlede indtægter var 784,4 mio. kr., heraf driftsbevilling 522,3 mio. kr., tilskud fra Københavns Kommune 48,0 mio. kr., sponsorater 29,7 mio. kr., billetsalg 131,5 mio. kr. og øvrige egenindtægter 52,9 mio. kr. Teatret opførte 106 forskellige titler, heraf 52 nyproduktioner, og mere end 500.000 tilskuere så teatrets egne produktioner; i alt var der 745.762 besøgende inkl. øvrige arrangementer og rundvisninger. 12 af 14 resultatmål blev opfyldt, mens 2 blev delvist opfyldt og ingen ikke opfyldt. Udendørsforestillingen Røde Orm i Dyrehaven blev set af 74.855 tilskuere.
»Det Kongelige Teater vurderer resultatet som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Skifte på teaterchefposten i 2018.
- Operaen gennemgik en større fondsfinansieret renovering af tekniske installationer og energioptimering, som blev afsluttet.
- Udendørsforestillingen Røde Orm i Dyrehaven blev set af 74.855 tilskuere, og der er indgået aftale med Aarhus Kommune og Moesgaard Museum om en stor forestilling hvert andet år fra 2019.
- Balletfestivalen bragte balletten ud i landet; videoerne blev set 3,7 mio. gange, og der blev afholdt fællesballet på Kongens Nytorv.
- Nyt initiativ KGL18 gav unge en voucher på 500 kr.; knap 10.000 tilmeldte sig, og næsten 40 pct. brugte den.
- Der blev udviklet en ny vækststrategi for mere aktivitet, bredere repertoire og større egenindtjening, og Skuespilhuset fejrede 10-års jubilæum.
Forventninger til 2019
Teatret står over for fortsat faldende bevillinger, som dog delvis modsvares af en ekstrabevilling for 2019-22 til at nå ud til et bredere publikum i hele landet. De kommende år skal især koncentreres om implementering og operationalisering af den nye vækststrategi med bredere repertoire, flere forestillinger på de store scener, øget egenindtjening, sats på børn og unge, Moesgaard og digitalisering. Teatret budgetterer med et resultat i 2019 på minus 2,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 9 | 0 | 42 |
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 2.4.2.1.1 | Et teater, som leverer høj kvalitet med stor variation i udbuddet med et niveau for antallet af forestillinger inkl. turné, der svarer til niveauet i perioden 2012-2015.90 pct. af kunderne mindst tilfredse (63 pct. meget tilfredse, 27 pct. tilfredse), anmelderindeks/PR-score +39, 106 titler heraf 52 nyproduktioner, 875 forestillinger inkl. turné og 745.762 publikum. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.4.2.1.2 | Et teater, som evner at fastholde hidtidige publikumsgrupper og samtidig arbejder aktivt for at tiltrække og være vedkommende for et mere mangfoldigt publikum.148.147 deltagere til arrangementer mod nyt publikum, 61.392 nye kunder, 87.073 billetter til børn og unge og 42.117 deltagere til arrangementer med gratis adgang; KGL18-vouche og øget digital formidling. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.4.2.1.3 | Et teater, som rækker ud mod publikum i hele Danmark gennem aktiviteter, der giver danskere i alle dele af landet mulighed for at opleve teatrets forestillinger.37 byer besøgt, 62.415 tilskuere til turné, 158.144 publikum til sommeraktiviteter; biograftransmissionerne havde 1.900 seere mod målet 3.000. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 2.4.2.1.4 | Et teater, som udgør en central partner i forhold til udviklingen af scenekunsten i hele Danmark og som led heri løbende arbejder med det scenekunstneriske udtryk.De klassiske traditioner videreføres inden for opera, ballet og skuespil (fx Bournonville, Verdi, Mozart, Wagner) kombineret med nytænkning af klassikerne og nykomponerede værker. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2.4.2.1.5 | Et teater, der indgår stærke og berigende samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark, der også bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på området.8 nationale gæstespil og 4 samproduktioner; tilfredshedsundersøgelse blandt 10 teaterledere (9 svarede) vurderes som opfyldt operationelt mål, selvom nøgletallet 12 er under målet på 14. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 2.4.2.1.6 | Et teater, der arbejder aktivt for at indgå internationale samarbejder og bidrager til internationaliseringen af scenekunstområdet i Danmark.Tre internationale koproduktioner, 4 internationale turnéopførelser, 1 international gæstespilstil og deltagelse i internationale netværk som Opera Europa og Mitos21. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| 2.4.2.1.7 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 1).7 nyuddannede kunstnere anvendt (mål min. 5) og auditions afholdt, men kun 1 elev tilknyttet fra Den Danske Scenekunstskole mod målet på 3. | Delvist opfyldt | Side 24 ↗ |
| 2.4.2.2.1 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 2).179 elever på Balletskolen (mål 140) og 19 elever på Operaakademiet (mål 18); tre aspiranter afsluttede uddannelse og HF med karakterer over landsgennemsnittet. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| 2.4.2.3.1 | Et teater, der indgår i samarbejde med det private erhvervsliv og har kommercielle aktiviteter.28 sponsorer og fonde og 364 dagsudlejninger (6,6 pct. af kapaciteten) samt 19,3 mio. kr. i udlejningsindtægter, men sponsorindtægterne på 29,7 mio. kr. nåede ikke målet 45-50 mio. kr. | Delvist opfyldt | Side 26 ↗ |
| 2.4.2.4.1 | Fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen.Ca. 1,0 pct. af det samlede forbrug anvendt til vedligeholdelse via SLKS; vedligeholdelsesplaner for Skuespilhuset og Gl. Scene og nedbragt efterslæb. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| 2.4.2.4.2 | Skabe bedre overblik over anvendelsen af personaleressourcerne med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.Analyser af personaleressourceanvendelsen gennemført og opgørelse af de kunstneriske ressourcer behandlet i bestyrelsen i november; udvikling af ressource- og planlægningsprogram igangsat. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| 2.4.2.4.3 | Analysere og kortlægge teatrets overenskomster med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder for at sikre en modernisering og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.Ressourceanvendelsen analyseret forud for overenskomstforhandlingerne, og bestyrelsen behandlede i maj resultaterne for de 12 organisationsaftaler. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| 2.4.2.4.4 | Søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver.Aftale med Dansk Danseteater om leje af lokaler i Operaen, afvikling af Scenografisk Værksted og fortsat udlejning; analyse af udlejningsområdet igangsættes i 2. kvartal 2019. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| 2.4.2.4.5 | Analysere teatrets administrative struktur og igangsætte tilpasninger, som fører til effektive beslutningsgange og bedre tværgående økonomistyring.Implementering af nyt HR-system igangsat primo 2019 med teatret som pilotinstitution; moderniseringsprogram med procesoptimering og kortlægninger igangsat. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 815 mio. kr. | 780 mio. kr. | Ja · 34,8 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 522 mio. kr. | 518 mio. kr. | Ja · 4,6 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 292 mio. kr. | 262 mio. kr. | Nej · 30,2 mio. kr. mindre ind |
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | Ja · 1,4 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 4,6 mio. kr.Side 5 ↗
»Årets positive resultat skyldes primært, at billetsalget gik godt, så der ikke var behov for at anvende hele billetindtægtsreserven, og at den kommercielle udlejning gav større nettoindtægter end forventet. Herudover anvendtes ikke alle råderums- og innovationspuljemidler afsat i budgettet.«
- Mindreforbrug · 4,6 mio. kr.Side 5 ↗
»Der blev i løbet af året skabt et råderum på 8 mio. kr. gennem øget kommerciel udlejning, mindre anvendelse af billetindtægtsreserven samt ikke anvendte puljemidler, og der kom en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. Råderummet blev anvendt til IT-opgraderinger, markedsføring, digitalisering, moderniseringsprogram og teknisk opgradering, hvorefter teatret endte med et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.«
- Merindtægt · 1,4 mio. kr.Side 37 ↗
»§ 21.23.75 blev i 2017 genåbnet som følge af udgifter til udbedring af identificerede fejl og mangler. Udgiften hertil er dækket af Realdania i 2018, hvorfor der er sket en indtægtsføring på kontoen i 2018. Herefter lukkes kontoen.«
- Mindreindtægt · 29,7 mio. kr.Side 26 ↗
»Teatret modtog i 2018 støtte fra 18 fonde og 10 virksomheder, i alt 29,7 mio. kr., hvilket er en nedgang. Støtten varierer meget fra år til år, da beløbene følger sæsonerne og afhænger af, hvilke konkrete produktioner der ydes støtte til; der er udsigt til en væsentligt større indtægt i 2019.«
- Mindreindtægt · 1,9 mia. kr.Side 18 ↗
»Biograftransmissionerne blev set af i alt 1.900 tilskuere, hvilket er under målet på 3.000. Teatret finder tilskuertallet relativt skuffende sammenlignet med omkostningerne og vurderer, at kontaktprisen er relativt høj, mens TV-transmissioner ses som et godt alternativ.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.