Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Regnskab 2019 viste et positivt resultat på 0,5 mio.kr. Teatrets samlede indtægter var 824,7 mio.kr., heraf driftsbevilling 521,1 mio.kr., tilskud fra Københavns Kommune 48,0 mio.kr., sponsorater 60,0 mio.kr., billetsalg 140,4 mio.kr. og øvrige egenindtægter 55,2 mio.kr. I alt 511.834 tilskuere overværede teatrets egne forestillinger, og teatret nåede samlet 794.418 brugere – begge en fremgang på knap 2 pct. Teatret præsenterede 102 titler, hvoraf 53 var nyproduktioner, og den mest sete forestilling var Amadeus med 47.304 tilskuere.
»Det Kongelige Teater vurderer resultatet som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Skuespillet Amadeus på Gamle Scene blev årets mest sete forestilling med 47.304 tilskuere, hvoraf 40 pct. var nye kunder.
- Udendørsforestillingen Kong Arthur ved Moesgaard blev besøgt af 57.900 tilskuere.
- Verdenspremieren på Hans Abrahamsens opera Snedronningen spillede for udsolgte huse.
- Der blev udpeget en ny bestyrelse, og direktionen blev omstruktureret i sommeren 2019 med klart definerede ansvarsområder.
- Teatret begyndte for alvor arbejdet med sin nye vækststrategi for 2021-2023.
- Balletskolen deltager fra 2019 i projektet om optimering af den lokale talentudvikling af ballettdansere.
Forventninger til 2020
Teatret forventer at fortsætte arbejdet med de tre strategiske indsatsområder: vækststrategi (2018), børnestrategi (2019) og administrationsreform (2017). 2020 bliver primært et år med konsolidering, investering og forberedelse, mens aktivitetsstigningerne for alvor forventes fra 2021. Der investeres markant i børneområdet, og arbejdet med effektive, digitale administrative processer fortsætter.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 2.4.2.1.1 | Et teater, som leverer høj kvalitet med stor variation i udbuddet med et niveau for antallet af forestillinger inkl. turné, der svarer til niveauet i perioden 2012-2015.Delvist opfyldt som følge af manglende opfyldelse af det operationelle mål om antal forestillinger i skuespillet, hvilket er resultatet af en bevidst strategisk beslutning; publikum er dog steget. | Delvist opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.2 | Et teater, som evner at fastholde hidtidige publikumsgrupper og samtidig arbejder aktivt for at tiltrække og være vedkommende for et mere mangfoldigt publikum.Målet i overvejende grad lykkedes; 89.822 billetter solgt til børn og unge og 39.510 deltagere i arrangementer primært med gratis adgang. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.3 | Et teater, som rækker ud mod publikum i hele Danmark gennem aktiviteter, der giver danskere i alle dele af landet mulighed for at opleve teatrets forestillinger.82 turnéopførelser i 38 byer; 110.056 tilskuere til forestillinger uden for København og 39% af billetterne solgt til publikum uden for Storkøbenhavn. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.4 | Et teater, som udgør en central partner i forhold til udviklingen af scenekunsten i hele Danmark og som led heri løbende arbejder med det scenekunstneriske udtryk.Arbejde med udvikling af klassikere og nyproduktioner inden for ballet, opera og skuespil, fx Wagner, Bournonville, Drot og Marsk og Snedronningen. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.5 | Et teater, der indgår stærke og berigende samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark, der også bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på området.Samarbejde med en lang række partnere i det danske scenekunstmiljø; 6 nationale gæstespil og 4 samproduktioner. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.6 | Et teater, der arbejder aktivt for at indgå internationale samarbejder og bidrager til internationaliseringen af scenekunstområdet i Danmark.6 internationale koproduktioner, 3 internationale turnéopførelser og 4 internationale gæstespilstilte; deltagelse i internationale netværk. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.1.7 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 1).6 nyuddannede kunstnere anvendt, 24 afholdte auditions og 4 elever tilknyttet fra Den Danske Scenekunstskole. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.2.1 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet (del 2).160 elever på Balletskolen og 19 elever på Operaakademiet. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.3.1 | Et teater, der indgår i samarbejde med det private erhvervsliv og har kommercielle aktiviteter.24 sponsorer og fonde, 60,0 mio.kr. fra sponsorer og 373 dagsudlejninger (6,8% af kapaciteten). | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.4.1 | Fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen.Ca. 1,0 pct. af samlet forbrug anvendt til vedligeholdelse; efterslæbet for Gl. Scene og Skuespilhuset er nedbragt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.4.2 | Skabe bedre overblik over anvendelsen af personaleressourcerne med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.Løbende analyser af anvendelsen af kunstnerisk personale og igangsat udvikling af nyt ressource- og planlægningsprogram. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.4.3 | Analysere og kortlægge teatrets overenskomster med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder i de eksisterende aftaler for at sikre en modernisering og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på teatret.Ressourceanvendelsen analyseret ifm. OK18; etableret fremtidig model for udlicitering af scenografien. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.4.4 | Søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver.Aftale med Dansk Danseteater om leje i Operaen; vedtaget vækststrategi og analyseret kapacitetsudnyttelse ved oplagring og genbrug af scenografi. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.4.2.4.5 | Analysere teatrets administrative struktur og igangsætte tilpasninger, som fører til effektive beslutningsgange og bedre tværgående økonomistyring.Igangsat nyt HR-system, implementeret ny kontoplan og gennemført kortlægninger af opgaver og analyser af den administrative struktur. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 785 mio. kr. | 824 mio. kr. | Nej · 39,3 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 264 mio. kr. | 304 mio. kr. | Ja · 39,8 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 0,5 mio. kr.Side 6 ↗
»Regnskab 2019 viste et positivt resultat på 0,5 mio.kr., som primært kan tilskrives færre afskrivninger end budgetteret, et forskudt projekt omkring digitaliseringsstrategi samt færre elafgifter end budgetteret for 2018 og 2019.«
- Afvigelse · 46,7 mio. kr.Side 30 ↗
»De ordinære driftsomkostninger var 46,7 mio.kr. højere end i 2018. Stigningen skyldes generelle løn- og prisstigninger, omkostninger til den ekstra forestilling Amadeus samt flere større produktioner som følge af stigende sponsormidler (fra 29,7 til 60,0 mio.kr.).«
- Merindtægt · 9,3 mio. kr.Side 30 ↗
»Salg af varer og tjenesteydelser var 9,3 mio.kr. højere end i 2018, primært fordi billetindtægterne på 140,4 mio.kr. var 8,9 mio.kr. højere som følge af højere aktivitet med forestillingen Amadeus.«
- AfvigelseSide 33 ↗
»Bevillingsniveauet på såvel indtægter som udgifter ligger på et lavere niveau end det realiserede. Der er tale om en parallel forskydning af både udgifter og indtægter, som ikke giver anledning til problemer, hvilket nettoresultatet viser.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Resultatmålet om høj kvalitet med stor variation er kun delvist opfyldt, fordi antallet af forestillinger ligger lavere end målet. Det skyldes primært nedgang i antal skuespilforestillinger efter Eventministeriets ophør i sommeren 2018 – en bevidst strategisk beslutning, hvor publikum dog er steget.«
- Afvigelse · 27,0 mio. kr.Side 7 ↗
»Antallet af årsværk steg med 27 til 897, primært på grund af øget aktivitet i forbindelse med forestillingen Amadeus på Gl. Scene primo 2019 samt udendørsforestillingen Kong Arthur på Moesgaard.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015, 2019 | 2 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.